第一部分  腾冲市清水乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2015年度末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市清水乡卫生院2015年度收入合计435.25万元。其中：财政拨款收入225.45万元，占总收入的52%；事业收入208.54万元，占总收入的47.91%；其他收入1.26万元，占总收入的0.09%。

二、支出决算情况说明

腾冲市清水乡卫生院2015年度支出合计429.28万元。其中：基本支出378.74万元，占总支出的88.22％；项目支出50.5万元，占总支出的11.76％。

（一）基本支出情况

2015年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.54％。

（二）项目支出情况

2015年度为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出225.45万元,占本年支出合计的52.52%。与上年对比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于退休职工工资；

2.医疗卫生和计划生育支出146.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%。主要用于卫生院发展；

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。