第一部分  腾冲市计划生育服务站概况

一、主要职能

（一）主要职能

 本单位是以计划生育宣传、开展免费孕前优生健康检查服务、技术服务为一体的事业全额拨款单位，当年取得的业务收入，全部上缴财政非税局，本年上缴业务收入932310.24元，纳入预算管理。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度重点工作主要开展计划生育免费技术服务，免费孕前优生健康检查服务，下乡三查服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2016年度末实有人员编制18人。属事业编制。编制XX人）；在职在编实有人员18人（含事业工勤人员1人），退休人员10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计258.4万元。其中：财政拨款收入258.4万元，占总收入的100%；元，2014年收入210.5万元，上下年对比，增加47.9万元。

   二、支出决算情况说明

2015年度支出合计258.4万元。其中：基本支出258.4万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；2014年总支出228.0万元其中：基本支出221.3万元，占总支出的97％；项目支出6.7万元，占总支出的2.9％；上年对比增加30.4万元，主要原因是因为普调过工资及补发2014年10月至12月调资部分。

 （一）基本支出情况

2015年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.3％。

 （二）项目支出情况

2015年度无项目支出，与上年对比减少6.7万元，主要原因2015年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出258.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.4万元，主要原因是因为普调过工资及补发2014年10月至12月调资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出258.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的37.9%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.4万元，下降32.5%。公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降41.6%。；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降38%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2015年10月单位合并。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占62%；公务接待费支出1.1万元，占37.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.8万元。主要用于2015年度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.1万元。其中：

其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于2015度相关工作范围发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。