第一部分 腾冲市妇幼保健院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数40，其中：财政全供养86人；在编实有车辆3辆。离退休人员36人，其中：退休36人。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年项目补助结余结转127.33万元。2015年腾冲市妇幼保健院部门决算总收入3924.48万元，其中：财政拨款收入876.84万元（其中：基本支出收入526.52万元，项目收入350.32万元），占总收入的22.34%；事业收入3047.65万元，占总收入的77.66%； 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3508.28万元，其中：财政拨款支出526.52万，占总支出的15.01%；基本支出2694.33万元，占总支出的76.8％；项目支出287.43万元，占总支出的8.19％； 

（一）基本支出情况。2015年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出3220.85元，比上年2751.24万元增加469.61万元。其中：工资福利支出375.83万元（基本工资支出154.87万元，津贴补贴等人员经费支出220.96万元）占基本支出的11.66％；对比上年度的工资福利支出288.52万元增加87.31万元增加30.26%；商品和服务支出2361.54万元，占基本支出的73.32％；（办公经费支出20.72万元，比上年度的31.43万元减少10.71万元；印刷费支出3.14万元，比上年度的7.31万元减少4.17万元；水电费支出16.53万元、比上年度的19.88万元减少3.35万元；对个人和家庭补助157.48万元（含遗嘱、目标责任奖、退休工资），占基本支出的4.9％；比上年度的122.78万元减少34.7万元；办公及医疗设备购置326万元，占基本支出的10.12％；比上年度234万元增加92万元.

（二）项目支出情况。2015年用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.43万元，比上年的184.56万元增加102.87万元。项目支出主要宫颈癌筛查费78.4万元、公共卫生服务项目支出71.02万元、对口支援项目支出2.2万元、新筛项目经费支出27.45万元、、防治艾滋病项目支出67.27万元、人员培训费0.78万元、孕前优生40.31万元、。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出813.95万元（基本支出526.52万元,项目支出287.43万元）占本年支出合计20.67%比上年度的606.85万元增加207.1万元。其中：工资福利支出345.57万元，包括基本工资154.87万元，津补贴139.58万元，年终一次性奖金6.64万元，社会保障缴费0.56万元，奖励性绩效工资43.92万元。商品和服务支出312.22万元（含项目经费支出287.43万元）包括办公费295.43万元，水电费8万元，差旅费3.16万元，工会经费5.63万元）。对个人和家庭补助156.17万元，包括退休工资145.39万元，生活补助1.1万元，目标责任奖9.68万元。

四、“三公”经费决算情况说明

**部门（单位）**年财政拨款“三公”经费决算总额**元，其中，因公出国（境）费支出**元，公务用车购置及运行维护费支出**元，公务接待费支出**元。

**年“三公”经费决算数比**年决算数增加/减少**元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**元，比**年决算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

**年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**元。其中：购置费**元，比**年决算增加/减少**元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**元，比**年决算增加/减少**元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

**年**部门（单位）共执行国内公务接待**批次，**人，接待费开支**元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**元。公务接待费比**年决算增加/减少**元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。