第一部分  腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

腾冲市疾病预防控制中心承担着全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的监测与防控，突发公共卫生事件的应急处置，公共卫生信息建设与信息的管理、利用和服务，五大卫生监测检验与质量控制，免疫规划和疫苗接种，健康教育与健康促进，基层业务技术指导和培训，基本公共卫生服务均等化等工作。

二、部门基本情况

腾冲县疾病预防控制中心成立于2003年12月，是在撤销腾冲县卫生防疫站、皮防院的基础上组建，2015年10月1日腾冲撤县设市，更名为腾冲市疾病预防控制中心，加挂腾冲市健康教育所牌子，是全额拨款的事业单位，总占地面积10143m2，房屋建筑总面积7147.1m2，正常使用面积3102m2，检验检测设备86件，2015年末单位总资产3816.32万元，固定资产总额1447.69万元，流动资产合计2368.62万元。人员编制77人，单位在职人员81人，其中卫生专业技术人员75人，占93%，工勤6人，学历结构：本科36人，专科29人，中专11人，高中5人。职称结构：副高职10人，中职23人，初级师22人，初级士6人，未定14人；内设办公室（含应急办、学术管理、图书档案室），财务科，性病艾滋病防治科，卫生科，中心检验科，质量控制科、慢性传染病疾病防治科（麻风病），免疫规划科，慢性非传染性疾病防治科（健康教育科、基本公共卫生项目办公室），疾病控制科、后勤科，预防医学门诊部，美沙酮药物维持治疗门诊共13个科室，1个麻风病康复点（设在荷花镇明朗村）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腾冲市疾病预防控制中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。是：

1、腾冲市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市疾病预防控制中心2015年度末实有人员编制81人。其中：事业编制81人（含参公管理事业编制0人），事业人员81人。

离退休人员8人。其中：退休30人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2015年度收入合计2934.88万元。其中：财政拨款收入23934.88万元，占总收入的100%；与上年对比上升711.93万元，上升32.03%，主要原因分析是2015年补发2014年人员工资，上年工资上调，拨入专项经费比上年上升。

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2015年度支出合计2771.20万元。其中：基本支出2318.37万元，占总支出的83.66％；项目支出452.83万元，占总支出的16.34％；与上年对比上升551.05万元,上长升24.82%，主要原因分析2015年补发2014年人员工资，本年工资上调。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心正常运转的日常支出946.22万元。与上年对比上升125.51万元,主要原因分析人员工资的上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.19％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.83万元。与上年对比上升166.28万元,主要原因分析2014年拨入专项经费，多数在次年（2015年）开支。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般公共服务支出0.31万元（卫七卫十贷款利息）

2、公共卫生—疾病预防控制机构42.97万元

3、基本公共卫生服务项目33.61万元

4、重大公共卫生专项304.51万元

5、突发公共卫生应急处理0.12万元

6、食品和药品监督管理事务71.31万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款支出2771.20万元,占本年支出合计的100%。比上年上升551.05万元,上长升24.82%，主要原因分析2015年补发2014年人员工资，本年工资上调形成支出的上升 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2771.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：人员经费674.96万元，日常公用经费1643.41万元，项目支出452.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为16.36万元，完成预算的96.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.51万元，完成预算104.64%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算的81%。2015年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：各科室下乡开展工作次数的增加，车辆使用频率上升，燃料费上升；各科减少外来人员接待，形成公务接待费的下降。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.54万元，增长/下降3.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加1.82万元，增长18.78%。；公务接待费支出决算减少2.35万元，下降32.59%。2015年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：各科室下乡开展工作次数的增加，车辆使用频率上升，燃料费上升；各科减少外来人员接待，形成公务接待费的下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.51万元，占70.35%；公务接待费支出4.86万元，占29.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出11.51万元。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出4.86万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。腾冲市疾病预防控制中心2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出4.86万元。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）发生的接待支出。腾冲市疾病预防控制中心2015年共接待国（境）外来访团组10个，来访外宾405人次，主要包括外来开展督导、指导、协助、检查工作人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。