第一部分  人才培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；（2）负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；（3）组织全市卫生技术人员的技术培训；（4）组织全市卫生技术人员的继续医学教育；（5）举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；（6）组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；（7）举办全市乡村医生的学历教育深造工作；（8）接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

一是举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；二是组织全市乡村医生的各种长、短期培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市卫生人才培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

本部门2015年度末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计64.88万元。其中：财政拨款收入64.88万元，占总收入的100%。上年收入为44.08万元，与上年对比增加47.19%，增加主要原因是上年无项目收入，而本年增加了项目收入。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计65.03万元。其中：基本支出52.85万元，占总支出的81.27％；项目支出12.18万元，占总支出的18.73％。上年支出为43.54万元，与上年对比增加49.36%,增加主要原因是上年无项目支出，而本年增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本单位正常运转的日常支出52.85万元。上年支出为43.54万元，与上年对比增加21.38%,增加主要原是工资调整，增加了月工资和补发工资数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障本单位为完成事业发展目标，用于基础设施建设的经费支出12.18万元。上年无项目支出，本年因基础设施建设支出12.18万元，增加100%，项目支出主要是用于完善综合业务楼配套附属工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出65.03万元,占本年支出合计的100%。上年支出为43.54万元，与上年对比增加49.36%,增加主要原因是上年无项目支出，而本年增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。一是用于保障本单位正常运转的日常支出52.85万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.25％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.75％。二是用于基础设施建设的经费支出12.18万元（完善综合业务楼配套附属工程）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年、上年均无“三公”经费预、决算数。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无