按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

加强党风廉政和行业作风建设，推进医院改扩建项目工程，全力推进县级公立医院综合改革，加强重点学科建设和专科建设。

二、部门预算编制情况

腾冲市人民医院2017年部门预算根据腾办发（2015）71号文执行，医院人员的基本工资、绩效工资按编制人数490人的60%补助，社会保障缴费按在职人员607人的60%补助编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部分供给单位1个，部门在职实有618人，其中：财政部分供养618人。离退休人员262人，其中：退休262人。实有车辆14辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市人民医院财政总收入2124.77万元，其中：一般公共预算2124.77万元。

2017年部门财政拨款收入2487.69万元，其中，本年收入2124.77万元，上年结转收入362.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2124.77万元（本级财力2124.77万元）。

2017年部门预算总支出2487.69万元，其中：基本支出2124.77万元，占总支出的85.41％，项目支出362.92万元，占总支出的14.59％。按支出功能科目分类，支出分别列“2011099其他人力资源事务支出”支出10万元，主要为基层专家工作站；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出494.64万元，主要反映机关事业单位养老保险缴财政拨款部分的支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”197.86万元，主要反映职业年金缴款财政拨款部分的支出；“2100299其他公立医院支出”55万元，为心血管内科重点专科建设经费；“2100409重大公共卫生专项支出297.92万元，为防治艾滋病专项经费；“2100201综合医院支出”1432.27万元，为医院工资补助支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障腾冲市人民医院机构正常运转的日常支出2124.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；

（二）项目支出情况

2017年用于腾冲市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362.92万元，如用于基层专家工作站、防治艾滋病经费、临床重点专科建设。

五、“三公”经费预算情况

无