按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

芒棒镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设有门诊、住院、妇产科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 7 个村卫生所，共有 30名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

2016年年末职工总数为32人，上年度年末29人，本年度新招录职工1人，2016年10月与芒棒计生站合并，增加编制4人，职工增加2人，较去年增加3人，增长率10.34%；年末退休人员总数为6人，死亡1人，无新增退休人员。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床30张，全年出院病人1234人，同比去年增加272人，增长率为28.27%；出院者占用病床,9673天；病床使用率88.34%，周转次数41.13次，每床日收费水平172.51元，出院者平均费用1352.48元，急门诊人次73180人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

二、部门预算编制情况

***部门编制***年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市芒棒镇中心卫生院。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中非参公管理事业单位1个。部门在职实有32人，其中：财政全供养32人。离退休人员6人，其中：退休6人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市芒棒镇中心卫生院财政总收入290.82万元，其中：一般公共预算290.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.6万元。

2017年部门财政拨款收入330.19万元，其中，本年收入290.82万元，上年结转收入39.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.82万元（本级财力290.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出330.19万元，其中：基本支出299.49万元，占总支出的90.70％，项目支出30.70万元，占总支出的9.30％。按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障事业单位正常运转的日常支出299万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增长了，增减变化的原因主要是人员增加了。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31万元，如基建等开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况

2017一般公共预算 “三公”经费预算总额  0万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出  0 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少   0 元，增加/减少的主要原因是：    。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017因公出国（境） 0 次，出国（境）  0人。因公出国（境）费  0 万元，比上年预算增加/减少  0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017购置公务用车  0 辆，公务用车购置及运行维护费  0 万元。其中：购置费   0万元，比上年预算增加/减少  0 万元，具体购置车辆原因：  无    ；运行维护费 0万元，比上年预算增加/减少   0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017公务接待费开支 0  万元，主要用于      ，比上年预算增加/减少  0  万元，增减原因        。

六、名词解释