按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

编制2017年部门预算是为大家提供了一个共同努力的方向。预算可以将单位的目标分解为一系列具体的指标， 使当年服务目标进一步具体化，并落实到单位的各个部门，这样单位的所有职工就有了共同努力的方向。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有91人，其中：财政全供养91人，非财政供养0人。离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人（已纳入社保管理）。实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心财政总收入5584.52万元，其中：一般公共预算814.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入4769.55万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入814.97万元，其中，本年收入814.97万元，上年结转收入180.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814.97万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出995.31万元，其中：基本支出814.97万元，占总支出的82％，项目支出180.34万元，占总支出的18％。按支出功能科目分类，支出分别列“2100403”支出，主要反映妇幼保健机构基本和项目的支出、“2080505”支出，主要反映在职人员基本养老保险的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障事业单位正常运转的日常支出814.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出766.09万元，占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出48.04万元，占基本支出的6％。与上年对比增长5%，增长原因主要是本年度新招录大学生5人。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.34万元，如基本公共卫生及重大公共卫生支出等。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.38万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0.24万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费0.24万元，比上年预算增加/减少 0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0万元，比上年预算增加/减少 0万。