按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

腾冲市荷花镇卫生院编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市荷花镇卫生院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有25*人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年荷花镇卫生院（单位）财政总收入268.54万元，其中：一般公共预算268.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入268.54万元，其中，本年收入232.54万元，上年结转收入30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.54万元（本级财力232.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出268.54万元，其中：基本支出258.54万元，占总支出的96％，项目支出10万元，占总支出的4％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080（类）－505（款）   ”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出（对“款”解释说明）、“2100（类）－302（款）”支出，主要反映乡镇卫生院日常的支出。“2100（类）－408（款）   ”支出，主要反映基本公共卫生的支出；“2100（类）－601（款）   ”支出，主要反映中医药专项的支出；

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障荷花镇卫生院正常运转的日常支出258.54万元， 包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12％。对个人和家庭的补助占基本支出的6%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于保障荷花镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如中医药专项建设等开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0 万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，公务接待费支出    0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少   0  元，增加/减少的主要原因是：  0  。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）  0 次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费 0   万元，比上年预算增加/减少 0  万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中：购置费   0万元，比上年预算增加/减少   0 万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费 0 万元，比上年预算增加/减少   0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支   0 万元，主要用于      ，比上年预算增加/减少  0   万元，增减原因        。

六、名词解释