腾冲市卫生和计划生育局2017年度部门预算

第一部分  腾冲市卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  腾冲市卫生和计划生育局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、2017年腾冲市卫生和计划生育局“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分  腾冲市卫生和计划生育局2017年度部门预算编制情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、 “三公”经费预算收支情况说明

三、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

腾冲市卫生和计划生育局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我县实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2、按照县委、县政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3、贯彻预防为主方针，制订对危害我县人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4、依照《母婴保健法》研究制订全县妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5、贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我县医院建设规划和县、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6、研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7、建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我县重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8、贯彻《云南省发展中医条例》，发展我县中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我县的中医、民族医药的开发利用。

9、贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10、贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11、落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12、对全县各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全县的重大活动组织实施卫生保障。

13、组织实施全县卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14、承担县突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全县卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15、组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16、负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18、管理全县医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19、负责组织实施新型农村合作医疗工作，制定新型农村合作医疗工作方案并负责组织实施，建设和管理经办机构和定点医疗机构，负责新型农村合作医疗筹资、补偿、基金管理、监测、评价、督导等日常工作。

20、拟定全县人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

21、实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

22、起草全县人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

23、提出促进全县人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全县流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

24、监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

25、拟定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

26、实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

27、拟定并组织实施全县人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27、负责全县人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28、强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29、贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施县城评比申报工作。

30、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算编制情况

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

编制原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。       

  三、部门基本情况

腾冲市卫生和计划生育局。为财政全供给单位。是行政单位，部门在职实有29人，其中：财政全供养29人。有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市卫生和计划生育局财政总收入828.49万元，其中：一般公共预算828.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；与上年同比减少80.72万元，主要原因是基础设施建设资金缩减。

2017年部门财政拨款收入828.49万元，其中，本年收入486.53万元，上年结转收入341.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.53万元（本级财力486.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元；与上年同比减少80.72万元，主要原因是基础设施建设资金缩减。

2017年部门预算总支出828.49万元，其中：基本支出371.53万元，占总支出的44.84％，项目支出456.96万元，占总支出的55.16％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805（类）－05（款）”支出43万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出；“21001（类）－01（款）”支出408.47万元，主要反映行政运行经费支出; “21002（类）－02（款）”支出38.73万元，主要反映中医药支出; “21003（类）－02（款）”支出15万元，主要反映乡镇卫生院支出; “21003（类）－99（款）”支出50万元，主要反映基本药物奖补支出; “21004（类）－08（款）”支出109.96万元，主要反映基本公共卫生项目奖补支出; “21004（类）－09（款）”支出132.27万元，主要反映防治艾滋病等重大公共卫生支出; “21006（类）－01（款）”支出4.95万元，主要反映中医药支出; “21007（类）－99（款）”支出16万元，主要反映计划生育支出; “21009（类）－01（款）”支出10万元，主要反映其他医疗卫生计划生育支出; 与上年同比减少80.72万元，主要原因是基础设施建设资金缩减。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障卫生和计划生育机关正常运转的日常支出371.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30.46％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比357.53，增加13.99万元增减变化的原因主要是调增工资。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障卫生和计划生育机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456.96万元，如防治艾滋病等重大公共卫生、基本公共卫生、基本药物、中医药、村医培训等开支。与上年对比，基本持平。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额21.84万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.84万元，公务接待费支出 12万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少12.62元，增加/减少的主要原因是:坚持履行节约,公务用车改革,公车减少。具体情况如下：原公务改革后,减少公务用车3辆。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境） 0次，出国（境）0 人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 9.84万元。其中：购置费 0万元，比上年预算增加/减少 0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费 9.84万元，比上年预算减少2.16万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支12万元，主要用于各项工作的上级考核检查等接待，比上年预算减少3.32万元，增减原因 坚持履行节煞约。       

六、名词解释