按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

北海乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，经费来源为全额拨款事业单位。单位编制人数：13人，2016年年末职工总数为17人，2015年在职职工16人，和去年同期相比增加1人。年末退休人员总数为3人，2015年年末退休职工3人，和去年同期相比无变化。卫生院主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。

2017年重点工作任务介绍： 

　一、加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平。

　二、加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

　三、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

四、做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难

五、做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平

　　六、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。

　　七、村卫生所建设按照市卫生局的部署，今年我院要做好村卫生所的改造工作。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位1个，部门在职实有17人，其中：财政全供养17人，离退休人员3人，其中：退休3人。实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年北海乡卫生院财政总收入168.82万元，其中：一般公共预算168.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入168.82万元，其中，本年收入168.82万元，上年结转收入43.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.82万元（本级财力168.82万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

2017年部门预算总支出212.20万元，其中：基本支出177.24万元，占总支出的83.52％，项目支出34.96万元，占总支出的16.48％。按支出功能科目分类，支出分别列行政事业单位离退休（类）－2080505（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、乡镇卫生院（类）－2100302（款）”支出，主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助的支出、公共卫生（类）－2100408（款）”支出，主要反映基本公共卫生服务的支出、其他基层医疗卫生机构支出（类）－2100309（款）”支出，主要反映基本药物补助的支出、中医药支出（类）－2100601（款）”支出，主要反映中医（民族医）药专项的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出168.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。与上年对比略有减少，减少的原因主要是办公经费减少。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.96万元，如公卫、基药等开支。与上年对比减少，减少的原因主要是基药补助结余减少。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0  万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出   0万元，公务接待费支出  0  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少   0  元。

（一）因公出国（境）费

***年因公出国（境）   次，出国（境）   人。因公出国（境）费    万元，比上年预算增加/减少   万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

***年购置公务用车    辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费    万元，比上年预算增加/减少    万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费  万元，比上年预算增加/减少    万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

***年公务接待费开支    万元，主要用于      ，比上年预算增加/减少     万元，增减原因        。

六、名词解释