按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

腾冲市界头镇中心卫生院编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市界头镇中心卫生院。其中：年末职工60人，其中在职职工60人，其中：院长1人，医护人员55人，财务人员1人，公卫人员4人，退休10人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年界头镇中心卫生院（单位）财政总收入573.76万元，其中：一般公共预算573.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入573.76万元，其中，本年收入573.76万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款573.76万元（本级财力573.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年年初财政拨款预算数为573.76万元，人员经费573.76万元，由于2017年年中期所有职工进行了整体调资及期间的各种晋升等原因作此调整。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障界头镇中心卫生院正常运转的总支出1324万元， 包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、药品费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的40％。对个人和家庭的补助占基本支出的2%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0 万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，公务接待费支出    0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少   0  元，增加/减少的主要原因是：  0  。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）  0 次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费 0   万元，比上年预算增加/减少 0  万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中：购置费   0万元，比上年预算增加/减少   0 万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费 0 万元，比上年预算增加/减少   0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支   0 万元，主要用于      ，比上年预算增加/减少  0   万元，增减原因        。

六、名词解释