按照预算管理的相关规定，目前腾冲市中医医院预算的编制实行在职人员工资及在职职工养老保险及职年年金财政配比60%的口径预算管理，即收入和支出全部按此数据预算，全部都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市中医医院以中医特色为主、诊疗功能齐全、医疗服务质量较好、群众信任度较高的二级甲等中医医院。医院编制床位100张，实际开放床位180张。医院设有老年病科、针灸推拿科、外科、妇产科、肛肠科、急诊医学科、治未病科、麻醉科、门诊9个临床科室，其中6个临床科室设有住院病房。老年病科、针灸推拿科为省级重点专科，肛肠科为市及重点专科。医院配备了西门子16排螺旋CT、超高档彩色B超、DR、奥林巴斯HQ290电子内镜、体外冲击碎石机、产后康复治疗仪等医疗设备。

二、部门预算编制情况

腾冲市中医医院编制2017年部门预算的是以2016年11月在职在册职工工资，按财政补助60%的比例测算，加2016年综合目标责任奖228625元，机关事业单位基本养老保险财政配套的60%，机关事业单位职业年金财政配套的60%。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。属于财政差额预算拨款单位。部门在职实有158人，离退休人员58人，遗嘱补助人员4人。实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市中医医院财政总收入705.68万元，其中：一般公共预算611.65万元。2017年部门财政拨款收入705.68万元，其中，本年收入611.65万元，上年结转收入94.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.65万元（本级财力611.65万元，专项收入0万元）。

2017年部门预算总支出705.68万元，其中：基本支出611.65万元，占总支出的86.68％，项目支出94.03万元，占总支出的13.32％。按支出功能科目分类，支出“2080505”支出，主要反映对“机关事业单位基本养老保险缴费”的支出、“2080506”支出，主要反映对“机关事业单位职业年金缴费”的支出、“2100202”支出主要反映对“公立医院中医（民族）医院”的支出、“2100408”支出主要反映对“基本公共服务”的支出、“2100409”支出主要反映对“重大公共卫生专项”的支出、“2100601”支出主要反映对“中医（民族医）药专项”的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障腾冲市中医医院单位正常运转的日常支出611.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.64％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.36％。（单位正常运转的日常支出611.65万元比2016年的543.89万元增加了67.76万元，增加变化的原因主要是职工工资的增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障腾冲市中医医院单位为完成特定的工作任务发展目标，主要是单位2016年专项项目结转资金，用于专项业务工作的经费支出99.64万元，如基本公共卫服务、重大公共卫生服务、中医（民族医）药专项等开支。