按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进，技术指导与应用研究等工作职能。

主要工作：承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

二、部门预算编制情况

腾冲市疾病预防控制中心编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市疾病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位**个，特殊供给单位**个，自收自支单位**个；财政全共计单位中行政单位**个，参公管理事业单位**个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有81人，其中：财政全供养81人，非财政供养**人。离退休人员34人，其中：离休**人，退休34人。实有车辆8辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

年财政总收入万元，其中：一般公共预算万元，政府性基金收入**万元，国有资本经营收益**万元，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，其他收入**万元。

2017年腾冲市疾病预防控制中心财政拨款收入2796.79万元，其中，本年收入2260.89万元，上年结转收入535.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2260.89万元（本级财力**万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

2017年腾冲市疾病预防控制中心预算总支出2796.79万元，其中：基本支出2469.37万元，占总支出的88.29％，项目支出327.42万元，占总支出的11.71％。按支出功能科目分类，支出分别列“2100401”支出2409.85万元，主要反映疾病预防控制机构的支出；“2100408”支出15.19万元，主要反映基本公共卫生服务的支出；“2080505”支出120.63万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于腾冲市疾病预防控制中心正常运转的日常支出2241.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的32.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的67.48％。（与上年对比上升32.76%，增减变化的原因主要是上年结转535.89万元在2017年列支。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障腾冲市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.42万元，如疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项等开支。与上年对比下降149.70万元，增减变化的原因主要是预算中只有上年结转的项目支出数，2017年中应拨入的项目经费无法预算。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出2万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 3万元，增加/减少的主要原因是：减少公务接待的批次及费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

***年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费12万元，比上年预算减少2.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支2万元，主要用于单位业务接待费 ，比上年预算减少 0.2万元，减少公务接待的批次及费用。

六、名词解释