腾冲市和顺镇卫生院2016年度部门决算

腾冲市2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作　　　

　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

一年来本单位按照上级部门及目标责任相关要求完成了各项指标任务，全年业务收入为1054107.97元，比上年增长了59961.57元；同时在村医管理上上了一个新的台阶，单位项目建设5月可以投入使用。加强医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善内部分配机制。

2、加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对新农合在病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4.基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。是：腾冲市和顺镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

和顺镇卫生院2016年度末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

和顺镇卫生院2016年度收入合计3347807.22元。其中：财政拨款收入2284768.03元，占总收入的68.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1054107.97元，占总收入的31.49%；经营收入XX元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX元，占总收入的XX%；其他收入8931.22元，占总收入的0.26%。

1、与上年度各项收入支出的对比分析：上年总收入为2712281.28元,本年总收入为3347807.22元,增长23.43%,其中,上年财政补助收入为1692257.29元,本年为2284768.03元, 增长35.01%,上年事业收入为994146.4元,本年为1054107.97元,增长6.03%。

2.收入增减变动原因分析

总收入增长原因主要是财政拨款增加，业务收入也增长了一点；总支出增加主要是财政拨款支出增加了。

二、支出决算情况说明

和顺镇卫生院2016年度支出合计3130101.46元。其中：基本支出2831970.46元，占总支出的90.48％；项目支出298131元，占总支出的9.52％；与上年对比上年总支出为3029007.97元,本年为3130101.46元,增长3.33%。主要原因分析总支出增加主要是财政拨款支出增加了。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2831970.46元。上年基本支出为2373586.97元，与上年对比增加了19.31%,主要原因分析是基本公共卫生服务量增加及职工人数增加导致经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.87％。

（二）项目支出情况

2016年度用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298131元。上年用于专项业务工作的经费支出为655421元,与上年对比减少了54.49%，主要原因是基本建设工程待完工，资金按工程合同已拨付完，所以导致支出比上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

和顺卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出2266468.03元,占本年支出合计的72.4%。与上年对比一般公共预算财政拨款2241924.44元增长了24543.59元, 主要原因分析支出增加主要是财政拨款支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2266468.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭的补助、基本建设支出、其它资本性支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

和顺镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降XX%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

和顺卫生院2016年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。