腾冲市荷花镇卫生院2016年度部门决算

第一部分 腾冲市荷花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作　　　

　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2016年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对新农合在病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在十个卫生所中，均可开展中医服务。

6.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

8.资格考试和职称申请

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

9.其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

10.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市荷花镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、腾冲市荷花镇卫生院

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇卫生院2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2016年度收入合计6337357.93元。其中：财政拨款收入4257455.02元，占总收入的67.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2077938.24元，占总收入的32.82%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年（6194724.1元）对比增加142633.83元，增长2.3%，，主要原因分析随着卫生院服务能力的提升，我院门诊、住院诊疗人次增加，收入也随之增加（药品收入减少），同时2016年在职、退休人员进行了调资，人员经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2016年度支出合计5474022.75元。其中：基本支出4177104.03元，占总支出的76.3％；项目支出1296918.72元，占总支出的23.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年（5356809.94元）对比增加117212.81元，上升2.1%,主要原因分析 2016年药品支出增加，卫生院附属工程支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院正常运转的日常支出4177104.03元。与上年（3964372.66元）对比增加212731.37元，上升5.3%,主要原因分析2016药品支出增加，人员经费的增加。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1296918.72元。与上年（1392437.28元）对比增加95518.56元，增加6.8%,主要原因分析：本年度建设项目正在建设，工程款支出增加；具体项目开支及开展工作情况：预防保健服务支出26048元；卫生院建设支出700000.00元，基药支出570870.72元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出4295770.84元,占本年支出合计的78.47%。与上年（4112296.53元）对比增加183474.31元，增长4.4%,主要原因分析2016年在职、退休人员进行了调资，人员经费支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4295770.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职及退休人员的基本工资、津贴补贴等工资1655686.20元和支付基本基药补贴570870.72元、商品和服务支出217618.07元、对个人和家庭的补助155829.75元、公共卫生经费995766.10元，基本建设支出700000元。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加50000元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加50000元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：因老救护车已经不能正常运转使用，2016年新购置一辆救护车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中：

公务用车购置支出50000元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：因老救护车维修次数过多，已经不能正常运转使用，提供不了救助服务功能。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇卫生院2016年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。