腾冲市人民医院2016年度部门决算

腾冲市2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市人民医院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务是市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市人民医院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。核定事业编制490人，其中：财政全供养0人；在编实有车辆14辆。

第二部分  2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年腾冲县人民医院决算总收入391,172,868.07元，其中：财政拨款收入39,045,945.10元，占总收入的9.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入351,020,308.88元，占总收入的89.74%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,106,614.09元，占总收入的0.28%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出389,482,950.07元，其中：基本支出379,841,798.45元，占总支出的97.52％；项目支出9,641,151.62

元，占总支出的2.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况： 2016年基本支出中人员经费占基本支出比例为16.2%，办公费占基本支出比例0.56%，印刷费占基本支出比例0.04%，咨询费占基本支出比例0.01%，手续费占基本支出比例0.02%，水电费占基本支出比例0.74%，邮电费占基本支出比例0.27%，物业管理费占基本支出比例1%，差旅费占基本支出比例0.62%，维修维护费占基本支出比例10.06%，租赁费占基本支出比例0.08%，会议费占基本支出比例0.01%，培训费占基本支出比例0.42%，公务招待费占基本支出比例0.11%，专用材料费占基本支出比例42.77%，劳务费占基本支出比例17.13%，工会经费占基本支出比例1%，福利费占基本支出比例0.7%，公务用车运行及维修费占基本支出比例0.22%，其他商品和服务支出占基本支出比例1.9%，对个人和家庭补助支出占基本支出比例4.41%，债务利息支出占基本支出比例1.72%。。

（二）项目支出情况：

1、2100201 腾财预〔2016〕616号应付利息资金1,368,226.53元，用于支付垫付利息。

2、2100201腾财社（2014）55号2014年省级临床重点专科建设项目（第二批）补助资金 1,000,000.00元，用于骨科专点专科建设购买设备

3、2100201 腾财社（2015）40号重点专科建设 1,000,000.00元，用于妇产科重点专科建设购买设备

4、2100299 腾财社〔2016〕18号公立医院改革补助2,200,000.00元、腾财社〔2016〕47号公立医院综合改革专项240,000.00元，用于购买设备及人员培训支出

5、2100408腾财社〔2016〕29号基本公共卫生服务67,000.00元、腾财社（2014）15号2014年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金52,135.69元、腾财社（2015）25号基本公共卫生服务中央补助资金190,000.00元，用于基本公共卫生支出

6、2100409 腾财社（2015）75号精神病防治3,600.00元，用于精神病门诊建设购买办公用品等

7、2100409 腾财社（2015）70号艾滋病防治项目1,931,230.73元、腾财预（2014）394号防治艾滋病专项资金163,085.00元、腾财预（2015）131号艾滋病防治1,228,456.67、腾财社（2015）60号重大公共卫生项目补助资金17,417.00元，用于艾滋病防治等经费

8、2100409 腾财社〔2016〕92号重大公共卫生项目中央补助资金（对口支援）180,000.00元，用于对口支援人员工资

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出为人员经费支出31,819,818.57元，其中：工资和福利支出支总支出56.12%，对个人和家庭的补助支总支出43.88%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无