第一部分 卫生人才培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；

2、负责培训工作的组织、实施，协助开发新培训项目；

3、组织全市卫生技术人员的技术培训；

4、组织全市卫生技术人员的继续医学教育；

5、举办在职卫生技术人员的继续学历教育深造工作；

6、组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作；

7、举办全市乡村医生的学历教育深造工作；

8、接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

为改变我市卫生技术人员普遍存在的“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低”的现象。经多方协调，从我市医疗卫生队伍现状和社会需求出发，考虑卫生人才不足，医疗工作的特殊性，2016年积极与上级卫生行政部门联系，以及积极向财政部门争取资金，安排了多期卫生技术培训。一方面保证了医疗卫生单位业务正常开展，另一方面又培训了专业技术人员，提高了他们的专业理论水平和技术水平。参学人员有一大部分成为了医疗卫生单位业务骨干和学科带头人，为我市卫生事业进一步发展奠定了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：腾冲市卫生人才培训中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计827,674.35元。其中：财政拨款收入827,674.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比上年增加了178,859.27 元，主要原因财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计827674.35元。其中：基本支出627674.35元，占总支出的75.84％；项目支出200000元，占总支出的24.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比上年增加了177359.27元,主要原因分析总支出增加主要是人员经费、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出627674.35元。上年基本支出为528515.08元，与上年对比增加了18.76%，主要原因就人员经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2016年度用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元。上年用于专项业务工作的经费支出为121800元,与上年对比增加了6.42%，主要原因是附属工程建设比上年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出827674.35元，占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出650315.08元增加了177359.27元, 主要原因分析：人员经费、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出827674.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭的补助、基本建设支出、其它资本性支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降XX%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卫生人才培训中心2016年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。