一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

腾冲市新型农村合作医疗管理办公室是腾冲市卫生和计划生育局下二级部门，承担着全市新型农村合作医疗参合农民参保、基金审核报销、新农合定点医疗机构督导检查等工作。

2．机构情况

2016年机构数仍为1个，名称为腾冲市新型农村合作医疗管理办公室。

3．人员情况

单位人员编制数12人，2016年实有在职在编人数12人，与2015年年末数一致。

（二）当年取得的主要事业成效

1．以制度建设为载体，健全新农合基金管理制度。

2．推进新农合付费制度改革，健全资金保障机制。

3．以防范新农合资金风险为前提，积极推进大病二次补偿委托商业保险公司经办服务工作开展。

4．以规范运行和加强监管为核心，进一步确保新农合基金运行安全。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新型农村合作医疗管理办公室2016年总收入3612229.47元（其中办公室人员经费及公务费1225729.47元，占总收入的33.93%，降消项目补助收入2386500元，占总收入的66.07%），较2015年总收入3294564.38元增加了317665.09元，增加9.64%，增加原因主要为降消项目资金补助收入较2015年增加451000元。

二、支出决算情况说明

2016年全年总支出4118283.95元（其中办公室人员经费及公务费1225729.47元，占总支出29.76%，降消项目补助支出2892554.48元，占总支出70.24%），较2015年总支出4153357.93元减少了35073.98元，减少0.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3612229.47元，财政部门拨款对账单3612229.47元.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年全年“三公”经费支出共计62256.65元，较2015年149857.35元相比减少87600.70元，减少了58.46%。其中：

1、2016年公务接待支出39453元，较2015年52181元减少12728元，减少了24.39%。减少原因为进一步控制公务接待。

2、2016年公务用车运行维护费支出22803.65元，较2015年97676.35元减少74872.7元，减少了76.65%。减少的主要原因为公务用车改革。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释