第一部分 腾冲市中医医院概况

一、主要职能

腾冲市中医医院是全市唯一以中医药特色为主、诊疗功能齐全、医疗服务质量较好、群众信任度较高的二级中医医院。2011年被国家中医药管理局评为“全国中医药文化建设工作先进单位”。2016年通过全院职工的共同努力，医院取得了一定的成绩，年终通过对固定资产、药品、卫生材料的全面清查，做到账实相符，账账相符，完成了2016年财务决算。

二、部门基本情况

腾冲市中医医院，为市卫生和计划生育局管理的差额拨款事业单位，核定事业编制78名，领导职数4名；在编实有车辆2辆。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人，临时工81人。

第二部分  腾冲市中医院2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市中医医院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年腾冲市中医医院部门决算总收入73,556,627.5元，其中：财政拨款收入11,105,130.12元，占总收入的15.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入59,886,253.34元，占总收入的81.42%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的%；其他收入2,565,244.04元，占总收入的3.49%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出70,346,364.23元，其中：基本支出68,044,526.93元，占总支出的96.73％；项目支出2,301,837.3元，占总支出的3.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年腾冲市中医医院基本支出68,044,526.93元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.28％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2016年腾冲市中医医院项目支出2,301,837.3元。其中其他公立医院支出1,700,000元、基本公共卫生支出199,007.3元、中医药发展专项中医适宜技术补助支出290,700元、中医药发展专项中医重点专科专病补助支出17,139元、中医药发展专项急诊急救能力建设补助支出90,000元、其他医疗卫生与计划生育助理全科医生培训补助支出4,991元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年腾冲市中医医院公共预算财政拨款支出10,181,967.42元,占本年支出合计14.47%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出10,181,967.42元，主要用于退休人员工资及在职人员工资；

（二）外交支出0元，主要用于无；

（三）国防支出0元，主要用于无；

（四）公共安全支出0元，主要用于无；

（五）教育支出0元，主要用于无；

……。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年腾冲市中医医院财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

（一）因公出国（境）费

2016年腾冲市中医医院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年腾冲市中医医院购置公务用车无，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费46,815.57元。其中：购置费0元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费46,815.57元，比去年决算减少19,015.5元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年腾冲市中医医院部公务接待991人，接待费开支184,118元。公务接待费比去年决算增加42,674.9元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。