目录

             一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲县妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院,2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。医院占地面积1600多平米，房屋5728.8平米(包括计划生育服务站原址）。半个世纪来，在上级有关部门的关怀下，在各届领导班子的带领下，经过全院工作人员的共同努力，事业不断发展，从建院初期的4名职工，几间简陋的平房，发展为现在基础设施完善，医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。 医院现有编制58人，职工175人，其中高级职称2人，副高职称17人，中级职称26人；有执业医师31人，执业护士81人。编制床位250张，实际开放床位86张。

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会+境外人员，诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。（二）机构设置情况及重点工作概述

1、孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕生优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母乳喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

2、妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊、）。

3、儿童保健部（咳嗽专科门诊、普儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、兰光治疗间、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿童康复门诊、口腔科、急救室）。

4、计划生育技术服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

其它科室（基层业务指导科、预防保健科、健康教育科、中医保健科、孕妇学校、孕前学堂、婚前医学检查中心、发热门诊、HIV咨询门诊、出生证办理/补办窗口、预防接种门诊、家庭保健科、）。

（二）医技科室：药剂科、检验科、超声医学科、放射科、麻醉科、消毒供应室、病案科、档案管理办公室、设备科、信息科、感控科、医教科、护理部。

（三）行政科室：院办公室、财务科、党建办、客服服务中心、督察办公室、项目办公室、综合后勤科、工会办公室、创等办公室、保卫科。

二、专科、专业门诊、专科特色

近年来开展了婴儿游泳、中药熏蒸、盆底康复治疗、腹腔镜做妇科手术、儿童体检室开展了沙盘游戏、无痛人流、无痛分娩等。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有175人，其中：财政全供养91人，非财政供养84人。离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。实有车辆5辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市妇幼保健计划生育服务中心财政总收入1002.70万元，其中：一般公共预算863.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转139.27元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1002.70万元，其中，本年收入863.43万元，上年结转收入139.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.43万元（本级财力863.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1002.70万元。财政拨款安排支出 1002.71万元，其中，基本支出863.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险支出135.02万元；2100403款财政供养人员基本工资支出728.41万元；2100408款基本公共卫生支出1.06万元；2100409款重大公共卫生支出138.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组：

1、工资福利支出：基本工资支出304.3万元，津补贴支出175.01万元，奖金支出25.37万元，绩效工资支出170.43万元，机关事业单位基本养老保险支出135.02万元。

2、商品和服务支出中：办公费8.61万元，水费3万元，电费5万元，差旅费5万元，维修维护费17.12万元，工会经费12.99万元。

3、对个人和家庭补助：生活补助0.98万元，其他对个人和家庭的补助（护理费）0.6万元。

4、基本公共卫生支出1.06万元。

5、重大公共卫生支出138.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年度基本支出预算1002.70万元，对比2017年度基本支出预算支出1023.57万元减少了28.87万元，减幅为2%。减少原因为基本公共卫生服务支出结算方案调整。

    八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.38万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数持平 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.38 万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，运行维护费2.38万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，比上年预算增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费  0  万元，较上年增0万元，同比增0  %。增减变化的原因无 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。