目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市腾冲市清水乡卫生院2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

清水乡总人口16908人，我院承担着清水乡辖区内公共卫生以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

清水乡卫生院机构1个，全额拨款事业单位。卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。年末职工16人，其中在职职工16人，其中：院长1人，医护人员12人，财务人员1人，公卫人员2人。

（三）重点工作概述

我院经历40余年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，建有完善的医院信息管理系统，所有病房内接通安装数字电视，今年改建了输液观察室，并更换液晶电视，重新更换就医流程图，医院内绿树成荫、环境优美，全院绿化率达到,10%以上。

通过开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，不仅提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。

服务质量和医院形象得到改善。自创建工作开展以来，服务投诉率明显减少，通过问卷调查、电话随访等途径，我院的社会满意度达96%以上。优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市清水乡卫生院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年清水乡卫生院财政总收入227.81万元，其中：一般公共预算162.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结余65.09。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入227.81万元，其中，本年收入162.72万元，上年结转收入65.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.724万元（本级财力162.724万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 227.81万元。财政拨款安排支出227.81万元，其中，基本支出175.25万元，项目支出52.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出149.96万元，商品和服务支出14.78万元，对个人和家庭补助10.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出175.25万元，项目支出52.56万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年度我单位预算项目支出52.56万元，与2017年度的49.6万元相比增加2.96万元，增加5.97%，原因为2017年年底财结转金额稍多。

（二）2018年度我单位预算基本支出万元175.25万元，比2017年增加7.67万元，增加4.58%，原因为2017年结转金额稍大。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0元，增加的主要原因是：无 。具体情况如下：无。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0 人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：2018年度为购置车辆 ；运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，主要用于（无相关情况），比上年预算增加0万元，增减原因：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增0 万元，同比增0 %。增减变化的原因主要是：无 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。