目录

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

曲石镇总人口45337人，我院承担着曲石镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，并保障全镇人民群众的健康。

（二）机构设置情况

2018年度部门预算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

搞好基本公共卫生服务，提供基本医疗服务，承担公共卫生管理工作，做好卫生行政管理。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职实有31人，其中：财政全供养31人，离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况        

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市曲石镇中心卫生院财政总收入351.55万元，其中：一般公共预算312.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入38.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入351.55万元，其中，本年收入312.57万元，上年结转收入38.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312.57万元（本级财力312.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出351.55万元。财政拨款安排支出 351.55万元，其中，基本支出351.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出431878.00元，2100302乡镇卫生院支出2730562.40元，2100408基本公共卫生服务支出353106.66元；合计总支出：3515547.06元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中工资福利支出2777268.00元，商品和服务支出431499.06元，对个人和家庭的补助支出306780.00元，合计3515547.06元。

五、省对下转项转移支付情况

 本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款312.57万元，比2017年280.11万元，增加32.46万元，增幅为11.58%，增加原因为人员工资增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出   万元，公务接待费支出 0 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0元，增加的主要原因是：。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加 0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：；运行维护费 0 万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，主要用于，比上年预算减少0万元，增减原因。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。                                                                                      （二）机关运行经费安排

      无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市**部门（单位）**年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

……

（二）机构设置情况

……

（三）重点工作概述

……

二、预算单位基本情况

纳入***年部门预算编报的单位共**个，分别是***、****、****……。其中：财政全供给单位**个，部分供给单位**个，特殊供给单位**个，自收自支单位**个；财政全共计单位中行政单位**个，参公管理事业单位**个，非参公管理事业单位**个。部门在职实有**人，其中：财政全供养**人，非财政供养**人。离退休人员**人，其中：离休**人，退休**人。实有车辆**辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

***年***部门（单位）财政总收入**万元，其中：一般公共预算**万元，政府性基金收入**万元，国有资本经营收益**万元，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，其他收入**万元。

（二）财政拨款收入情况

**年部门财政拨款收入**万元，其中，本年收入**万元，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款**万元（本级财力**万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

四、预算单位支出情况

XX年部门预算总支出 XX万元。财政拨款安排支出 XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）……

（二）……

（三）……

八、“三公”经费预算情况

***年一般公共预算 “三公”经费预算总额   万元，其中，因公出国（境）费支出    万元，公务用车购置及运行维护费支出   万元，公务接待费支出    万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少     元，增加/减少的主要原因是：    。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

***年因公出国（境）   次，出国（境）   人。因公出国（境）费    万元，比上年预算增加/减少   万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

***年购置公务用车    辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费    万元，比上年预算增加/减少    万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费  万元，比上年预算增加/减少    万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

***年公务接待费开支    万元，主要用于      ，比上年预算增加/减少     万元，增减原因        。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费    万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）  %。增减变化的原因主要是     。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。