目录

             一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市新华乡卫生院2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本院承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

机构设置情况

新华乡卫生院设置院长办公室、办公室、会计室、出纳室、B超室、化验室、门诊部、住院部、公共卫生科、药房等。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）计划免疫工作：认真学习按《预防接种工作规范》（2016年版）、《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明》（2016年版）要求开展辖区内的计划免疫接种工作，每月积极开展AFP、麻疹、新生儿破伤风、乙肝、流脑、乙脑、百日咳、白喉等计划免疫针对疾病监测工作。

（2）继续加孕产妇管理和老年人、慢性病患者管理，大范围开展65岁以上居民健康体检和慢病患者健康体检。

（3）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（4）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（5）防疟及防艾工作：对全乡医务人员进行了防疟知识培训，开展学校“防疟”知识讲座和“防艾”知识讲座。

（6）进一步加强居民健康档案建档集中管理工作，进行相关信息登录，完善相关资料；对糖尿病患者、高血压患者、严重精神障碍患者和65岁以上老年人进行专账管理，并根据卫计局下发资料实时发放相关资料。

（7）做好健康教育工作：播放健康知识影像，全乡开展健康知识讲座，公众健康咨询活动以及个体化健康教育。

（8）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（9）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（10）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）实行国家基本药物制度和药品零差率销售，严格遵守执行“城乡居民医疗保险”相关政策。

（2）加强专业知识学习及人才培养，每月开展处方点评发展，开展“医学沙龙”、“西学中”集中培训、学习。

（3）开展内、儿、妇、外科常见病的诊疗及中医服务，妇产科手术方面能开展分娩、人流和取放环术等，外科开展中下腹部手术、四肢长骨骨折手术及部分肛肠手术等。

（4）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（5）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（6）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个，财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市新华乡卫生院财政总收入182.16万元，其中：一般公共预算160.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入21.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入182.16万元，其中，本年收入160.19万元，上年结转收入21.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.19万元（本级财力160.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 182.16万元。财政拨款安排支出 182.16万元，其中，基本支出160.19万元，项目支出21.97万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.35万元；2100302乡镇卫生院160.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出160.19万元，项目支出21.97万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算160.19万元，2017年基本支出预算143.67万元，比去年增加11.5%，原因为人员增加。

（二）2018年度我单位预算项目支出21.97万元，与2017年度的7.7万元相比增加1.85倍，原因为2018年基药补助结余大。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0 万元。其中，因公出国（境）费支出 0  万元，公务用车购置及运行维护费支出   万元，公务接待费支出   0 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0元，增加/减少的主要原因是： 无   。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费 0 万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因： 无  ；运行维护费0  万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支  0  万元，主要用于 (无），比上年预算增加 0万元，增减原因：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0   万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0  %。增减变化的原因主要是  无  。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。