目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市中和镇中心卫生院2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

卫生院内设有：院办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生生科、检验科、影像科、药剂科、财务科，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

2017年年末在职职工总数为57人（含在职在编职工38人，合同制用工19人），上年度年末54人（在职在编36人，合同制18人），本年度调入在职在编职工2人，新招合同工1人；年末退休人员总数为6人，上年年末6人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床63张，全年出院病人2583人，同比去年增加222人，增长率为9.40%；出院者占用病床,15842天；病床使用率69.08%，周转次数41次，每床日收费水平256.7元，出院者平均费用1573.57元，门急诊人次83964人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

我院经历40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、进口生化分析仪、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；今年新建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，今年新建了输液观察室及改造了中药房。

提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市中和镇中心卫生院财政总收入401.21万元，其中：一般公共预算383.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入401.21万元，其中，本年收入383.69万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款383.69万元（本级财力383.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转收入17.52万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 401.21万元。财政拨款安排支出 401.21万元，其中，基本支出395.7万元，项目支出5.51万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出395.7万元，项目支出5.51万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算395.7万元，2017年基本支出预算365.11万元，比去年增加8.38%，原因为人员增加。

（二）2018年项目支出预算5.51万元，比去年增加100%，原因2017年公租房租金返还未使用。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出   万元，公务接待费支出  0  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加   0  元，增加/减少的主要原因是： 无   。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）  0 次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加  0 万元。具体出国开支及开展工作  无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费  0  万元，比上年预算增加  0  万元，具体购置车辆原因：运行维护费 0 万元，比上年预算增加0   万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0 万元，主要用于无，比上年预算增加0 万元，增减原因 无       。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费  0  万元，较上年增（减） 万元，同比增（减） 0 %。增减变化的原因主要是 无    。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。