部门预算基本情况说明目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

关于腾冲市人民医院2018年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，二级甲等综合医院，是全县的医疗救治中心，负责全县及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全县医疗用血的库存供应；承担对全县医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。

（二）机构设置情况

医院编制病床500张，开放病床张1000张，开设33个临床医技科室，省级重点专科建设项目5个，15个行管财务后勤科室，附设1个“120”急救站、1个基层储血库、1个司法鉴定所、1个远程会诊室。

（三）重点工作概述

加强党风廉政和行业作风建设，推进医院改扩建项目工程，全力推进县级公立医院综合改革，加强重点学科建设和专科建设，加强医疗质量、感控等管理工作。2018年医疗质量稳步提高每月定期组织环节质量、终末质量检查，医疗质量明显提高。完善各项护理规章制度，改进服务流程，加强护理质量控制，持续改进护理质量。认真贯彻《医院感染管理办法》，按照重点部门重点控制的原则，严格落实消毒隔离措施。严格执行国家基本药物制度，优先采用基药。费控价管力度加大。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市人民医院。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有631人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。离退休人员271人，其中：离休0人，退休271人。实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市人民医院财政总收入2719.23万元，其中：一般公共预算2267.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转452.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2719.23万元，其中，本年收入2267.02万元，上年结转收入452.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2267.02万元（本级财力2267.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2719.23万元。财政拨款安排支出 2719.23万元，其中，基本支出2267.02万元，项目支出452.21万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用2080505于机关事业单位基本养老保险缴费支出534.98万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出213.99万元、2100201综合医院1520.24万元、2100299其他公立医院支出100.68万元、2100409重大公共卫生专项298.23万元、2109901其他医疗卫生与计划生育支出51.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2267.02万元，项目支出452.21万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出比2017年增加6.69%，主要原因为工资增加

2、项目支出比2017年24.6%，主要原因为增加了卫生计生人才培训、重点专科建设资金等。

八、“三公”经费预算情况

无相关内容。

（一）因公出国（境）费

无相关内容。

（二）公务用车购置及运行维护费

无相关内容。

（三）公务接待费

无相关内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

无相关内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。