目录

             一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市卫生和计划生育局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（二）机构设置情况

根据以上职责，腾冲市卫生和计划生育局（腾冲市爱国卫生运动委员会办公室）设12个内设机构（股级），分别是：办公室、人事股（党委办公室）、纪检监察室、规划财务股、防艾办、医政医管股、中医科教股、疾控妇幼股、爱卫办、计划生育股、流动人口股、政策法规宣传股。

（三）重点工作概述

（一）医疗卫生体制改革成效显著

1.县级公立医院综合改革深入推进。一是改革管理体制。市政府成立了医管委，由医管委履行政府办医职责，医院负责执行医管委决策，同时强化医院自主经营管理权。二是建立健全运行新机制。三是建立科学的县级公立医院绩效考核制度。四是稳步推进人事薪酬制度改革。五是强化服务监管。开展改善医疗服务行动计划、控制医疗费用不合理增长等专项行动。六是健全县级公立医院内部管理制度。完善医院内部决策和制约机制，开展医院预算管理和成本控制，聘请第三方对财务进行审计和开展社会满意度测评。加强医疗质量管理，推行便民惠民措施。通过改革，医院运行效率得到提升。

（二）强基层取得重大突破

1.加快基础设施建设步伐。共实施建设卫计项目55个，累计完成投资5.7亿元，本年完成2.44亿元。

（三）公共卫生服务再上新台阶

1.基本公共卫生服务成效显著。

2.健康教育工作得到不断拓展。依托“全国文明城市”“国家卫生城市”、“国家级慢性病综合防控示范区”建设，开展了全方位立体式的健康教育，使健康教育工作深入到社区、学校、企业。

3.省政府惠民实事全面落实。

（四）医疗管理取得新实效

1.医疗服务质量不断提高。积极创建“平安医院”，抓好“三好一满意”和“医疗质量万里行”、抗菌药物临床应用专项整治活动，持续改进医疗质量，保障医疗安全

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市卫生和计划生育局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市卫生和计划生育局财政总收入424.03万元，其中：一般公共预算424.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入995.90万元，其中，本年收入424.03万元，上年结转收入571.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.03万元（本级财力424.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 424.03万元。财政拨款安排支出 424.03万元，其中，基本支出354.03万元，项目支出70.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出“2080505”支出45.58万元，主要反映对“机关事业单位基本养老保险缴费”的支出、“2100101”支出308.45万元，主要反映医疗卫生与计划管理事务的支出、“2100102”支出30万元，主要反映一般行政管理事务、“2100202”支出20万元，主要反映中医（民族）医院事务的支出、“2100302”支出20万元，主要反映基层医疗卫生机构事务的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出354.03万元，项目支出70.00万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出2018年预算424.03万元比2017年的422.67万元减少了1.36万元，增减变化的原因主要是在职人员调出同时减少人员工资及办公经费。

（二）项目支出2018年预算70.00万元比2017年的115万元减少了45万元，增减变化的原因主要是财政缩减支出。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额18.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，公务接待费支出6.00万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 2.98万元，减少的主要原因是：实施厉行节约制度。具体情况如下：因公出国（境）费支出减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出比上年增加3.02万元，公务接待费支出比上年减少6.00万元。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少 0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 1辆，公务用车购置及运行维护费12.85万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少 0万元，具体购置车辆原因： 无 ；运行维护费 12.85万元，比上年预算增加3.02 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支6.00万元，主要用于公务接待支出，比上年预算减少 6万元，增减原因主要是实行三公经费厉行节约 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费    万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）  %。增减变化的原因主要是     。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。