目录

             一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市固东镇中心卫生院2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。和一定的卫生行政管理工作。提供公共卫生服务，承担本镇农民居民健康档案规范建档知道；提供预防接种，及时登记并报告本镇内发现的传染病例；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理、健康指导等；提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医技术；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供预防保健工作；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、办公室、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。2018年在职职工总数为65人，合同制职工78人，退休人员总数为15人。

（三）重点工作概述

固东镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有9 个村卫生所，共有61名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市固东镇中心卫生院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有65，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市固东镇中心卫生院财政总收入693.77万元，其中：一般公共预算674.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入19.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入693.77万元，其中，本年收入674.09万元，上年结转收入19.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.09万元（本级财力674.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出693.77万元。财政拨款安排支出 693.77万元，其中，基本支出686.43万元，项目支出7.34万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080（类）－505（款）”支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出（对“款”解释说明）；“2100（类）－302（款）”支出，主要用于乡镇卫生院日常的支出；“2100（类）－408（款）”支出，主要用于基本公共卫生的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出686.43万元，项目支出7.34万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年度我单位预算项目支出7.34万元，与2017年度的1.66万元相比增加5.68万元，增长342.17%，原因为2017年年底项目资金结转结余增加。

（二）2018年度我单位预算基本支出万元686.43万元，比2017年666.83万元增加19.60万元，增长2.94%，原因如下：2017年在职职工调资且新招录人员，增加工资 。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0 万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，公务接待费支出 0   万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少  0   元，增加/减少的主要原因是： 无相关内容   。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加/减少 0 万元。具体出国开支及开展工作情况：无相关内容。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0   辆，公务用车购置及运行维护费0    万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少 0万元，具体购置车辆原因：无相关内容 ；运行维护费0万元，比上年预算增加0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0 万元，主要用于0，比上年预算增加减少0万元，增减原因 无相关内容      。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0 万元，较上年增（减）

0万元，同比增（减）0  %。增减变化的原因主要是：无相关内容  。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。