目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市和顺镇卫生院2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

2018年机构不变，仍为1个。人员数为19人，其中，在职职工19人，比去年增加了2人，原因为其他单位调入；

（三）重点工作概述

1.积极推进公立医院改革

一年来本单位按照上级部门及目标责任相关要求完成了各项指标任务，全年业务收入为99.1万元，比上年下降了6万元；同时在医保管理上上了一个新的台阶，所有辖区今年7月份我院安装了医保报销系统，为医保忠者提供了便利的就医环境。加强医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善内部分配机制。

2..加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理

居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民在病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4.基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6.职工人员基本情况

全年共有19名在职职工，认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内有4人晋升了副高职称

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市和顺镇卫生院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年和顺卫生院部门（单位）财政总收入202.5万元，其中：一般公共预算202.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入202.5万元，其中，本年收入202.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.5万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出202.5万元。财政拨款安排支出202.5万元，其中，基本支出202.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出202.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年度我单位预算基本支出预算202.5万元，与2017年度172万元相比增加了30.5万元，增加比例为17.73%，主要原因为调入2人及副高职称人员增加。无项目预算支出。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元，公务接待费支出 0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少0  元，增加/减少的主要原因无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费0 万元，比上年预算增加/减少 0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：购置费 0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因无；运行维护费0万元，比上年预算增加/减少 0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，主要用于无此项内容填报，比上年预算增加/减少0万元，增减原因无       。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0 万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）0 %。增减变化的原因主要是     。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。