目录

             一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市卫生人才培训中心2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县卫生技术人员的技术培训和继续教育培训，全县乡村医生的培训和继续教育深造培训。

（二）机构设置情况

卫生人才培训中心设置院培训科、财务室2个科室。

（三）重点工作概述

1. 加强我市卫生人才队伍建设，健全卫生人才培养机制；

2. 组织全市乡村医生的各种长、短期培训工作，协助开发新培训项目；

3. 组织全市卫生技术人员的继续医学教育；

4. 接受上级安排的各种临时培训任务和其他工作承担着全市在职乡村医生、在岗卫生专业技术人员的培训及继续教育工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市卫生人才培训中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市卫生人才培训中心财政总收入74.39万元，其中：一般公共预算74.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入74.39万元，其中，本年收入74.39万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款74.39万元（本级财力74.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 74.39万元。财政拨款安排支出74.39万元，其中，基本支出74.39万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出74.39万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（二）2018年度我单位预算基本支出万元74.39万元，比2017年增加19.56万元，增加35.67%，原因如下：2017年9月份调入在职要员3人。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出   万元，公务接待费支出 0.2万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加 0.2万元，增加的主要原因是：上级部门检查指导工作增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费  0 万元，比上年预算增加 0  万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0万元。其中：购置费 0 万元，比上年预算增加 0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费 0万元，比上年预算增加 0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0.2万元，主要用于上级部门检查指导工作，比上年预算增加 0.2万元，增减原因是：上级部门检查指导工作增多。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0 %。增减变化的原因主要是无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。