第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

疾控中心是市人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。疾控中心在市卫计局领导下，具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持的职能，是全市疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。职责和任务是：疾病预防控制、基层业务指导和质量控制为主，参与市级疾病预防控制和公共卫生相关规章、规划、方案的制订；提供公共卫生检测与信息服务；组织调查处理公共卫生问题、群体性不明原因疾病、突发公共卫生事件和疫情处理。承担一定的科研工作；受卫生行政部门认定，开展健康相关产品检测与评价；组织指导、考核乡（镇）卫生防保机构的疾病预防控制工作；培训中、初级专业技术和管理人员；协助和配合上级开展相关工作。

1.在上级疾病预防控制中心业务指导下，负责所辖区域疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级开展相关工作和完成下达的任务。

2.拟订本市疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。

3.承担本市的公共卫生突出事件和救灾防病等问题的处理和控制及技术支持。

4.实施免疫预防接种，负责辖区域预防用生物制品的使用和管理。

5.负责对影响人群健康的危险因素开展卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病和职业病、公害病等进行流行病学监测和防制管理。

6.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。

7.受卫生行政部门委托承担卫生监督检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生评价。

8.向社会提供相关的健康咨询、预防医学诊疗和结核病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。

9.组织考核乡（镇）疾病控制的业务工作，指导乡、村两级卫生机构开展防病工作，培训中、初级专业技术和管理人员。

10.完成市卫生行政部门交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.基层党建、党风廉政建设和精神文明建设工作。加强党建及党风廉政建设工作，狠抓医德医风和行风、纠风工作，对党员及科室实行目标责任管理，积极开展广大职工政治思想教育，不断提高职工思想政治素质，以完善和预防腐败体系为重点，认真落实党风廉政建设责任制。 

2.传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告管理工作。中心认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，加强疫情及突发公共卫生事件的报告和处置，疫情报告实行专人负责，严格实施网络直报。积极指导各级各类医疗卫生机构做好传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告，做好传染病报告、审核工作。

3.艾滋病防控。按照《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》、《保山市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》、《腾冲市十三五防治艾滋病工作规划（2016-2020年）》文件要求，深入开展检测、行为干预，病人管理，健康教育，有效遏制艾滋病流行速度。规范开展美沙酮药物依赖门诊工作。

4.结核病防治。认真落实结核病防治工作，2016年10月顺利实施完成《腾冲市“三位一体”新型肺结核病防治服务模式》转型工作。落实结合病监测、病例发现、治疗管理、健康教育、切实加强业务人员培训、工作督导等工作。

5.落实鼠疫监测防治工作。认真执行鼠疫“零”报、“三报”制度，完成监测、检验工作。

6.落实消除麻风病危害规划。认真贯彻落实《腾冲县消除麻风病危害规划（2011-2020年）》及《云南省2016-2020年消除麻风病危害规划行动计划》，巩固麻风病防治成果，完成市级下达工作任务，开展线索调查，病人随访、管理、家属体检排查等工作。

7.落实霍乱防治工作：开展霍乱监测工作，以加强肠道门诊腹泻病人监测报告工作为重点，开展肠道传染病霍乱监测。

8.狂犬病防控工作：加强狂犬病监测防控，继续实施犬伤处置24小时值班，及时处置一犬伤多人事件，及时规范处置。2017年完成以行政村为单位养犬数量的统计，按户造册登记管理家犬。

9.免疫规划工作。认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《扩大免疫规划实施细则》及《云南省预防接种规范管理实施方案》，严格执行一、二类疫苗管理，规范实施疫苗分发和运转，以乡为单位，一类疫苗接种率均大于95%，建证率为100%，系统管理率为100%；首针乙肝疫苗及卡介苗及时率达95%以上。

10.慢性病防控工作。实施基本公共卫生服务均等化项目，推进高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、65岁以上老年人管理，做好死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件登记工作。

11.五大卫生工作。积极完成食品卫生、饮用水监测、医疗机构消毒监测、公共场所消毒效果监测任务。做好职业卫生、学校卫生和公共场所卫生工作。

12.加强碘缺乏病及云南不明原因猝死病防治、宣传、监测工作，开展包虫病基底流行情况调查。

13.健康教育与健康促进工作。积极开展健康教育与健康促进工作，利用3·24，4·25，4·26，5·15，11·8，12·1等疾病防治宣传日、卫生活动日、“三下乡”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生与计划生育局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 腾冲市疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市疾病预防控制中心部门2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。2017年离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2017年度收入合计25,302,919.88元。其中：财政拨款收入25,302,919.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减57,871.80元，下降0.23%，主要原因为：

1、非税收入财政返还13,569,784.00元,与上年对比减1,107,716.00元,下降7.55%

2、财政拨入项目支出3,100,820.66元，与上年对比增252,265.32元，增8.86%

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2017年度支出合计27,376,026.22元。其中：基本支出23,181,272.38元，占总支出的84.68％；项目支出4,194,753.84元，占总支出的15.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增1,352,356.56元，增长5.20%，主要原因为：

1、人员经费支出9,911,247.59元，与上年对比增192,738.63元，增1.98%

2、公用经费支出17,464,778.63元，与上年对比增1,159,617.93元，增7.11%

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心正常运转的日常支出23,181,272.38元。与上年对比增1,928,803.32元，增长9.08%，主要原因为：

1、人员经费支出9,911,247.59元，与上年对比增192,738.63元，增1.98%

2、公用经费支出13,270,024.79元，与上年对比增1,736,064.69元，增15.05%

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.76％，人均122,361.08元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.24％，人均163,827.47元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,194,753.84元。与上年对比减576,446.76元，减12.08%，主要原因为：

1、2017年上年结余项目经费3,084,188.02元，与上年对比减1922645.26元，下降38.40%

2、2017年项目支出4,194,753.84元，与上年对比减576446.76元，下降12.08%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出27,376,026.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,352,356.56元，增长5.20%，主要原因为：

1、人员经费支出9,911,247.59元，与上年对比增192,738.63元，增1.98%

2、公用经费支出17,464,778.63元，与上年对比增1,159,617.93元，增7.11%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27,376,026.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于疾病预防控制资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.腾冲市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为147,926.00元，完成预算的95.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,959.00元，完成预算的96.63%；公务接待费支出决算为31,967.00元，完成预算的91.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）严格控制使用车辆频率

（2）严格执行公务接待审核制度,控制接待人数及次数

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少63,277.40元，下降29.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少59,102.40元，下降33.76%；公务接待费支出决算减少4,175.00元，下降11.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出比上年减少59,102.40元，原因为2016年车辆进行大修,增大车辆运行费用

（2）公务接待减少4,175.00元，原因为严格执行单位规章制度,减少陪同人员及接待人次

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出115,959.00元，占78.39%；公务接待费支出31,967.00元，占21.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115,959.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出115,959.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,967.00元。其中：

国内接待费支出31,967.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待311批次（其中：外事接待0批次），接待人次409人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于疾病预防控制（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲疾病预防控制中心为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲疾病预防控制中心资产总额36,009,632.01元，其中，流动资产18,785,360.36元，固定资产16,803,233.65元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产421,038.00元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,700,961.19元，其中固定资产增加348,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		36009632.01	18785360.36	16,803,233.65	6,325,870.93	1,468,842.65		2,343,000.00		6,665,520.07					421,038.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计12,871,874.67元，其中：货物采购支出12,871,874.67元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：疾病预防控制业务费及疫苗购置。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市疾病预防控制中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。