第一部分  界头镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市界头镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是以基本医疗、公共卫生服务为主，提供预防、保健、等综合服务，加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作；做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；开展健康卫生知识宣传，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

一、人才队伍建设情况：

加快人才培养，提高队伍整体素质。我院进一步完善了《界头中心卫生院医护人员进修管理办法》，注重加强专业技术队伍建设，在认真组织诊疗技能培训和“三基三严”培训考核的基础上，鼓励医护人员到上级医院进修10人次（其中全科医师2人次，外科1人次，影像2人次，中医1人次，急诊护理2人次，心电图1人次，B超1人次）。年内晋升为副主任医师2人。 

为不断扩充我院医疗队伍，提升医疗服务水平，我院于2017年9月底新招录工作人员8名，其中公卫岗2人，护理岗4人，财会岗1人，检验1人。以上新进人员都经过院内组织的岗前培训统一上岗，做到又快又好的投入到工作中。

二、基础设施建设及硬件投入

一是为提升我院综合实力，完善患者就诊环境，目前概算投资653万元的门诊住院综合楼项目，已完成主体验收，正在进行装修工作，预计于2018年2月前完工并投入使用。二是投入450万元引进的“西门子16排CT”于2017年5月正式投入使用，切实为患者看病就医带来了极大便利。另外投入47万元重新配置了医院信息系统，使医院工作更流畅。三是为提高农村医疗服务保障水平，实施了桥头、永乐、界头、沙坝、石墙五个卫生所建设项目，预计投资1128万元。

三、家庭医生签约工作

我镇秉承家庭医生签约服务工作源于基本公共卫生工作而高于基本公共卫生工作，做好家庭医生签约服务工作是推动分级诊疗工作基本保障”的宗旨，大力倡导“交个医生团队知心朋友、畅通看病就医绿色通道、享受检查治疗政策优惠”的理念，服务团队通过签约带动服务，通过服务宣传签约。全镇共签约25675人，占全镇人口的36.2%，其中重点人群签约17235人，签约率达79%,贫困人口签约3683人，签约率达100%，计划生育特殊家庭签约12人，签约率达100%。

在签约完成时，我镇家庭医生签约服务团队及时转段，由签约重点转向签约后的服务工作。签约服务团队成员已经接受了多于300余人次的电话健康咨询，畅通了双向转诊绿色通道并成功向上转诊多于32人次，接受下转2人次，完成签约对象体检22850人次，完成率89%。

健康扶贫工作

我院深入贯彻落实《腾冲市卫生和计划生育局健康扶贫工作实施方案》，设置了专门的“建档立卡贫困户就诊窗口”，并严格按照要求完善建档立卡户信息，把贫困人口名单及时录入医院信息系统，保证让建档立卡户在就诊过程中能真正享受到各项政策优惠。针对《健康扶贫30条措施》积极开展对医务人员的培训，严格执行先诊疗后付费相关要求，确保建档立卡贫困户“看的起”病。

五、乡村卫生一体化管理工作

进一步加强村卫生所管理，明确乡村医生职责。我院定期对乡村医生进行专业知识培训，定期到村卫生所进行各项工作督导，切实加强了对村卫生所重点部位、重点环节监管，筑牢了村级卫生网底。

六、中医工作

 2017年中医诊疗2万多人次，大约占总诊疗人次的30%左右，其中纯中药饮片治疗约为12000多人次，中医适宜技术诊疗8千多人次。中医住院部出院600多人次，占总出院的12%。全镇28个村卫生所均能开展中医诊疗及5种适宜技术服务，卫生所平均拥有中药164味。中医参与治疗占总诊疗人次的32%。同时在65岁以上老年人、0—36月儿童及2型糖尿病患者等人群中大力开展中医药健康管理工作。

七、公共卫生工作

1. 居民健康档案建档情况：已完成纸质居民健康档案70575份，其中城镇建档4781份、乡村建档65794份，建档率99％。电子健康档案已录入70575份，其中城镇4781份、乡村建档65794份，录入率99％。

2. 健康教育活动完成情况：共设置健教宣传黑板报栏40块，每月更新一期，完成健康咨询讲座150次，健康咨询活动8次，发放健教材料29060份。

3.传染病报告及时率100％，传染病疫情漏报无。

4.能按要求开展辖区卫生许可现场审核及日常监督管理工作，开展饮用水巡查280户次，学校卫生巡查168户次，公共场所巡查96户次，医疗机构126户次。

5.0－6岁保健系统管理人数5453人，新生儿访视人数616人，访视率100％。完成新生儿疾病筛查293人次，听力筛查139人次。0-3岁儿童管理2531人，完成中医药服务1337人，完成比例为52.8%。

6.孕产妇系统管理人数615人，系统管理率100％。年度孕产妇已分娩48人，住院分娩48人。

7.65岁以上老年人健康管理人数5587人，管理率98.1％。完成中医药服务1642人，完成比例为29.4%。

8.35岁以上人群共筛查出高血压人数4210人，规范化管理4210人，完成中医药服务4210人，完成比例为100%。

9.35岁以上人群共筛查出Ⅱ型糖尿病人数458人，规范化管理458人，完成中医药服务458人，完成比例为100%。

10. 重性精神病共筛查出325人，规范化管理325人。

11.认真开展艾滋病防治知识宣传，积极配合县疾控中心开展HIV及病人的随访及监测检测工作：HIV检测婚前371人，孕期检测464人，术前检测1226人，性病门诊检测192人，其他检测3323人，合计5576人，共检测出HIV阳性2例。

八、加强新型农村合作医疗监管，确保新农合资金安全有效运行

严格执行腾冲市新农合实施方案，完善《界头中心卫生院新农合监管制度》《界头中心卫生院住院费用控制机制》等措施，将医疗服务价格、补偿标准、补偿范围、报销金额和投诉举报渠道等情况在显著位置进行了公示，增加服务透明度。

九、加强服务能力建设，规范服务行为，提升医疗服务品质

1、年初我院将药剂科3名执业药师充实到医院处方点评领导小组，加大点评力度，针对每一期点评结果及存在问题整理成药讯（年内共制作了5期），并对点评结果排名公示，对不合理医疗行为进行问责及处罚。2、成立护理部，负责组织对全院护理人员的培训、考核，真正使护理、感控及“三基三严”的培训考核成为正规化、常态化。

严格执行感染管理控制相关规定，医疗废物处置合理，放射防护合格，全年无医疗事故发生。

十、党风廉政建设

一年来，我院切实加强党风廉政建设责任制工作，为了维护改革、发展、稳定的大局，全面落实科学发展观，认真贯彻市、镇纪委的精神，围绕加强党的执政能力建设，狠抓党风廉政建设责任制的落实。根据责任制相关要求，我院高度重视精心组织，认真对照与界头镇党委签订的党风廉政建设责任书进行落实，一年来，通过加强学习，认真履行“一岗双责”抓党风廉政建设，贯彻落实反腐倡廉重点工作情况。严格遵守执行廉洁自律规定的情况。通过深入学习《医务人员医德规范》、开展《医德医风专项治理活动》，严格按照物价部门的收费标准进行服务性收费，落实收支两条线管理规定；继续推行院务公开，做到办事公开，办事结果公开，自觉接受群众监督；人员安排，做到任人唯贤。一年来我院全体党员及院领导班子成员党风廉政建设和反腐意识不断提高，全院职工的职业道德、医务人员仪表端正，语言文明、态度和蔼、礼貌服务，树立白衣天使良好社会形象，医院党风廉政建设跃上一个新台阶。

十一、强化安全，创平安医院建设

一是落实安全责任制，明确各级安全责任体系。二是完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。三是重点加强提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷。四是重点落实重点部位的防范措施。重点检查配电房、高压消毒灭菌锅、垃圾焚烧炉、药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市界头镇中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。是：腾冲市界头镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市界头镇中心卫生院部门2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院部门2017年度收入25,336,390.80元。其中：财政拨款收入11,329,529.49元，占总收入的44.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13,975,900.27元，占总收入的55.18%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,961.04元，占总收入的0.12%。与上年对比增减1028737.84元，减少3.9%，主要原因为： 

财政拨款资金，减少收入442042.03元；

2.事业收入资金，减少收入587437.19元；

3.利息收入增加741.38

二、支出决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院部门2017年度支出合计22,025,478.92元。其中：基本支出17,321,003.52元，占总支出的78.64％；项目支出4,704,475.40XX元，占总支出的21.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增（减）3129917.66元，增长(减）16.56%，主要原因为：

1.基本支出资金，减少支出562307.74元；

2. 项目支出资金，增加支出3692225.4元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17321003.52元。与上年对比增（减）562307.74元， 减少3.14%，主要原因为：

1.人员支出资金，新增基本支出2387025.74元；

2.商品和服务支出资金，减少基本支出3582844.41元；

3.对个人和家族补助资金，新增基本支出788090.78元；

4.基本建设资金，减少基本支出154580元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.7％，人均70056元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42％，人均87637元（2017年购入医疗设备CT，医院信息系统）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,704,475.40元。与上年对比增（减）3692225.4元，增长(减）364.75%，主要原因为：

新建住院综合大楼项目，新增项目支出3500000元。

2.其他项目，新增项目支出192225.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市界头镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,776,143.09元,占本年支出合计的58.0%。与上年对比增4004571.37元，增长45.65%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出312345.97元；

2.项目支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出3692225.4元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1699412.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于公共卫生服务经费资金1699412.2元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市界头镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算60000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000元；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出资金，年初预算漏报60000元；是由于以前年度无因开展公共卫生服务工作的进行公务用车运行支出实施核算，故2017年年初未做年初预算。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加60000元，增长100%。其中：无因公出国（境）公务用车购置及运行费支出决算增加/减少；无公务接待费支出决算增加/减少，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于以前年度无因开展公共卫生服务工作的进行公务用车运行支出实施核算，故2017年年初未做年初预算。超上年支出60000元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：

公务用车购置支出0元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出60000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生服务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等共60000元。

3.无公务接待费

无国内接待费，无国（境）外接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市界头镇中心卫生院部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市界头镇中心卫生院部门资产总额36448601.68元，其中，流动资产25985147.15元，固定资产10463451.53元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，（减）累计摊销3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3311355.02元，其中固定资产增加/减少80000元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																							单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产		固定资产						减：累计折旧及减值准备			对外投资/有价证券				在建工程	无形资产				减：累计摊销		其他资产
					小计	房屋		车辆			大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次		1	2		3	4		5			6		7	8	9			10	11		12				13
合计	1	36448601.68	25985147.15		10463451.53	5776550.37		292385			0		4394516.16	0	0			0	3		3				0
	填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
	2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计80000元，其中：货物采购支出80000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：大批量采购买病床、电刀，支出60000元

 (四)绩效自评信息情况

腾冲市界头镇中心卫生院部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。