第一部分  腾冲市人民医院

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要负责基本医疗服务及危重急症病人的抢救，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、医院改扩建项目建设积极推进。综合业务楼扩建项目新建门诊医技、内科住院楼工程中的门诊医技楼已于7月封顶正在做室内砌筑装修，内科住院楼于5月召开减层论证会，确定降三层，属重大设计变更。医院扩建（二期）项目，属云南省教育卫生补短板项目，建筑总面积54669平方米。

2、医疗质量稳步提升

每月定期组织环节质量、终末质量检查，医疗质量明显提高。全院共开展临床路径51个病种。开展BI平台工作，对各科进行审核、监管。

完成2017年第三周期医师定期考核相关工作，完成白内障复明手术435例，尿毒症患者诊疗救助 199人，血液透析18260人次，腹膜透析6人次。完成突发公共事件紧急医疗救援6次，医疗保障按需进行，未发生采血或用血事故，未发现不合理用血情况。与昆医附一院、昆医附二院、昆华医院、保山市人民医院、保山市第三人民医院等多家三级医院及腾冲市21家乡镇卫生院签订双向转诊协议。

3、护理服务持续改进

加强临床护理质量管理。制订合理的质量控制目标，采取不定时、不定内容的随机督查方式，每月由护理部组织对全院科室进行护理质量综合检查，对全院护理质量存在问题进行汇总、分析，寻找原因，提出整改措施。

加强专科能力建设，加大各专科护士的培养力度。深化优质护理工作。坚持以病人为中心的责任制整体护理，重点督查责任护士对分管患者的基础护理、病房管理、健康教育及各项治疗的落实。积极开展延伸服务，鼓励各科室开展多形式的健康教育活动。开展住院患者满意度调查，根据调查结果，进行分析，原因查找，对患者提出及存在的问题及时解决以达到持续改进

    《裤式外阴术后保护罩》获腾冲市科技进步三等奖、保山市科技进步三等奖，并被推荐参加保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖评奖。

4、科研教学工作扎实

2017年6月昆医附二院第二批援腾医疗队2名专家进驻我院，开启第二轮对口帮扶工作。

新招录第一批助理全科医生规范化培训学员7人，按国家统一制定《助理全科医生规范化培训标准》开展培训

5、感控公卫工作得到加强

认真贯彻《医院感染管理办法》，按照重点部门重点控制的原则，严格落实消毒隔离措施。严格执行《医院感染监测规范》，开展医院感染监测工作，新增新生儿病房医院感染目标性监测。

将创建国家卫生城市与日常工作相结合，加强院内外环境卫生、病媒生物防制、预检分诊、传染病信息报告、慢性病防治等工作，使各项工作得到了较大提高。加强健康教育工作，持续开展戒烟工作，加大控烟劝阻力度，规范了全院的劝阻记录，控烟工作取得了一定成效，并通过国家现场技术评估。

6、药剂管理工作深入

 加强药事管理工作，积极推进药学服务从“以药品为中心”转变为“以病人为中心”，从“以保障药品供应为中心”转变为“在保障药品供应的基础上，以重点加强药学专业技术服务、参与临床用药为中心”。通过加强药师队伍建设，临床药师积极参与临床药物治疗，实施药学查房和药师会诊，提供药品信息与用药咨询；落实处方点评制度，对点评中发现的问题点是超常用药和不合理用药，进行干预和跟踪管理；加强不良反应的监测和报告，对药物临床使用安全性、有效性和经济性进行监测、分析、评估，建立药品不良反应、用药错误和药品损害事件监测报告制度等措施，提高了我院临床合理用药水平，保障了患者的用药安全。

7、费控价管力度加大

严格执行《云南省非营利性医疗服务价格》收费标准。在院内电子显示屏上滚动公示收费价格，为出院病人提供费用清单，各收费窗口旁边都设有价格举报电话“12358”，患者及家属可通过电话、“意见箱”等方式进行投诉。

我院服务能力不断提升，转诊、转院率持续下降，同时住院次均费用也在持续增涨，针对此情况，制定了相关考核办法对各临床科室进行考核，有效的遏制了次均住院费用的过快增长，加深了临床科室对医保政策的理解，主动自觉执行医保政策，促进了医院医保工作的开展和规范管理，严格控制次均住院费用不合理增长。

8、医院管理水平提升

“以病人为中心”，“以电子病历为核心”“以医疗管理为落脚点”，进一步完善电子病历、医院管理平台和移动医护工作站。加强对电子病历的质量控制，特别是病案首页和附页的填写质量。进一步完善医院管理平台，提升我院精细化管理水平。

9、党风行风建设深入推进

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实基层党建和党风廉政建设各项工作，以创建全市基层党建示范点为契机，全面推进党组织在服务医院发展建设中的核心作用。

一是加大党员队伍建设。二是强化党员教育管理。组织党员通过党课、集中学习、医院党建微信平台（天使先锋）、科室晨会及个人自学等方式开展学习。三是丰富党建活动载体。党总支部认真拟定每月党员志愿活动主题及内容并进行公布，由党员结合自身实际，自愿报名参加。着力开展“健康教育大讲堂”、健康体检、义诊咨询、康复指导、捐资助学、扶贫助弱及健康精准扶贫等活动。四是完成基层党建示范点建设。

10、公立医院改革稳步进行

多举措控制费用不合理增长，提升医疗服务质量，加大考核点评力度。一是力争将人均费用增长率控制在上一年度同期水平的10%以内。二是有效降低药占比，促进临床合理用药。三是实行院科两级控费讲评制度。

努力推进新农合DRGs付费改革试点工作。按《腾冲市县级公立医院新农合按疾病诊断分组支付方式改革实施方案（试行）》，我院组成基础数据测算小组，制定了DRGs配套文件。

实施“一市一策”医疗服务价格二次调整。8月25日执行保发改收费（2017）540号文件，县级医疗服务价格与城市公立医院同步调整，由“一县一策”过渡到“一市一策”。对医疗服务价格提高部分主要通过医保、新农合报销给予保障，不增加群众看病就医负担。医院利用电子屏、宣传栏等宣传医改政策，运用电子屏公示药品及服务价格，接受群众与社会监督。通过精心准备，调价工作平稳过渡、人心稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，差额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市人民医院2017年末医院人员编制490人，现有工作人员1100人（其中：正式职工631人，合同制人员469人）。   

离退休人员267人。其中：离休0人，退休267人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民医院2017年度收入合计40171.57万元。其中：财政拨款收入3104.61万元，占总收入的7.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入36791.2万元，占总收入的91.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入275.76万元，占总收入的0.69%。与上年对比增812.78万元，增长2.05%，主要原因为：

1.财政补助收入，减少收入799.98万元；

2.事业收入，增加收入1689.17万元；

3.其他收入，增加收入165.1万元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民医院2017年度支出合计39363.89万元。其中：基本支出38,703.14元，占总支出的98.32％；项目支出660.76元，占总支出的1.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增415.59万元，增长1.07，主要原因为：

1.财政拨款支出，减少支出1130.78万元；

2.基本支出，增加支出1546.37万元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民医院机构正常运转的日常支出38703.14万元。与上年对比增718.96万元，增长1.89%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增支出2907.22万元；

2.商品和服务支出，减少支出1061.59万元；

3.对个人和家庭补助支出，减少支出1094.22万元；

4.债务利息支出，减少支出32.45万元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.41％，人均14.36万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.32％，人均0.81万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660.76万元。与上年对比减少303.5万元，减少31.46%，主要原因为：

1.艾滋病防治经费，减少项目支出59.32万元，项目开展进度为100%；

2.对口支援经费，减少项目支出18万元，项目开展进度为100%；

3.公立医院改革补助经费，减少项目支出4万元，项目开展进度为100%；

4.公租房管理经费，增加项目支出33.68万元，项目开展进度为100%；

5.结核病经费，增加项目支出6.37万元，项目开展进度为100%；

6.精神病防治经费，增加项目支出4.26万元，项目开展进度为100%；

7.食品安全保障经费，增加项目支出0.76万元，项目开展进度为100%；

8.利息支出经费，减少项目支出136.82万元，项目开展进度为100%；

9.西班牙政府贷款贴息经费，增加项目支出0.87万元，项目开展进度为100%；

10.重点专科建设项目经费，减少项目支出145.68万元，项目开展进度为100%；

11.专家工作站经费经费，增加项目支出10万元，项目开展进度为100%；

12.助理全科医师培训经费，增加项目支出0.89万元，项目开展进度为100%；

13.基本公共卫生经费，增加项目支出3.49万元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出3015.32万元,占本年支出合计的7.66%。与上年对比减少1130.78万，减少27.27%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增一般公共预算财政拨款支出406.72万元；

2. 商品和服务支出，减少一般公共预算财政拨款支出45.58万元；

3. 对个人和家庭的补助支出，减少一般公共预算财政拨款支出1240.94万元；

4.其他资本性支出，减少一般公共预算财政拨款支出114.15万元；

5.债务利息支出，减少一般公共预算财政拨款支出136.83万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于专家工作站资金10万元、西班牙政府贷款贴息0.87万元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出675.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.4%。主要用于机关事业单位养老保险482.44万元、机关事业单位职业年金192.98万元。

6.医疗卫生与计划生育支出2329.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。主要用于基本工资1679.15万元、防艾经费272.95万元、公立医院改革240万元、公租房管理经费33.68万元、基本公共卫生34.4万元、结核病防治6.37万元、精神病防治4.62万元、食品安全保障2.65万元、重点专科建设54.32万元、助理全科医师培训0.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：

无

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

无

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

腾冲市人民医院为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市人民医院资产总额68278.85万元，其中，流动资产18634.66万元，固定资产33335.69万元，（减）累计折旧及减值准备16766.59万元，对外投资及有价证券0元，在建工程32248.9万元，无形资产4152.83万元，（减）累计摊销3326.62万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8097.29万元，其中固定资产增加1717.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		682788513.53	186346616.24	333356863.78	119233968.16	3411442.18	102022584.67			108688868.77		167665938.45	0	322488966.69	41528254.5	33266249.23
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市人民医院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。