第一部分 腾冲市腾越镇小西卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市腾越镇小西卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作　　　

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

小西卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2017年12月31日，医院门诊人次数99258人次，比 2016年增加1921人次，同比上升2%；开放病床42张，收治住院病人1517人次，比2016年增加109人，同比增加8%，完成收入13791403.45元，比2016年增加427606.15元.

2.公共卫生绩效考核实施细则开展情况

我院在各职能部门及公共卫生科的努力下，扎扎实实完成了各项工作任务，现将2017年公卫工作情况汇报如下：

（1）项目组织管理和资金使用情况

我院切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的管理，实行专户核算，确保项目资金专款专用，按每一项公共卫生服务项目完成的绩效量严格计算经费，每季度及时发放公共卫生补助资金到村卫生所。

(2) 严格自查，加强落实基本公共卫生服务项目

（1）居民健康档案管理：我院通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，我院辖区2017年末人口数为57568人，截止2017年12月底，共建立健康档案 54270 份，建档率达94.27%.

（2）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片64张，及时上报64张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，其中处理上报犬咬伤病例17例，每月落实鼠疫疫情三报及零报告制度；至12月未发生突发公共卫生事件。

重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，12月累计完成咨询检测4241人，其中孕产妇297人，其他就诊人群检测1685人，跨境婚姻人群检测54人，老年人体检检测2205人；加强疟疾防治工作，完成2015年及2016年疟疾病人的根治工作，完成0例发病病人追踪管理工作(无根治任务）；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，肿瘤监测上报工作，心血管及脑卒中病例监测上报工作。

（3）健康教育：全乡医疗卫生机构健康教育组织健全；能够在显著位置设立健康教育宣传栏，定期更换内容，广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识；通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。全乡设置27个宣传栏，至12月全乡累计刊出板报73期，刊出宣传栏60期；累计新提供健康宣传印刷材料36种，累计发放43657份； 至12月全乡累计开展知识讲座66个班次；至12月全乡累计开展健康教育咨询活动12次；乡级有健康教育cd知识种数15种，至12月全乡累计播放cd健康教育730次；累计开展个体化健康教育4617人次。

（4）掌握辖区卫生监督协管服务对象，有44个，对每个服务对象按要求建立档案，每季度按要求对协管对象进行巡查，出动协管员64人次；加强食物中毒的宣传及监测工作。

针对重点人群的服务：

（5）预防接种：按照国家预防接种规范要求每月对0-6岁所有适龄儿童进行至少1轮预防接种。

（6）儿童保健： 0至6岁儿童建档管理4477人，0-6岁儿童保健管理4477人。活产新生儿834人，新生儿访视管理829人。

（7）孕产妇管理：认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇826人，完成产前检查人数826人，产后访视826人，孕产妇系统管理746人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。至12月小西卫生院住院分娩孕产妇0人，其中剖宫产0人，剖宫产率0%（目前未开展产科）。

（8）新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作，至12月筛查9人。积极动员所有儿童到县级能开展听力筛查的医疗机构开展听力筛查。

（9）老年人保健工作：全乡65岁及以上人口建档管理6208人，至12月累计开展保健管理4078人，健康管理4078人。

（10）中医药服务：①高血压病人开展中医保健服务2654人。②糖尿病病人开展中医保健服务872人。③65岁及以上老年人开展中医保健年头目标人群有3370人，提供中医保健指导服务3370人。④0-36月龄儿童1459人，开展中医保健指导1459人。

针对重点疾病患者的服务：

积极开展重点人群的筛查工作，确诊的及时纳入管理。

（11）高血压累计建档管理3914人，开展体检服务3362人，累计随访管理14580人次，规范化管理3342人；

（12）糖尿病建档管理1167人，开展体检服务1080人，累计随访管理4317人次，规范化管理1094人；

（13）重性精神病患者建档管理268例，管理率达4.6‰，开展体检服务144人，累计随访884人次，规范化管理228人，服药管理人数110人；

（14）加强结核病防治工作，积极对疑似病人进行转诊，当年新发现管理16人；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入小西卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市腾越镇小西卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

小西卫生院2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2017年度收入合计13791403.45元。其中：财政拨款收入6881450.73元，占总收入的49.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6895161.93元，占总收入的50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14790.79元，占总收入的0.1%。收入与上年对比总收入增加427606.15元，减少3.2%，主要原因为： 人员增加，工资提升，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

我院2017年度支出合计11288910.27元。其中：基本支出10160860.27元，占总支出的90.01％；项目支出1128050元，占总支出的9.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加1017106.89元，增加9.9%，主要原因为： 

1.基本支出增加 398181.89元；

2.项目支出增加 618925元。      

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市腾冲市腾越镇小西卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10160860.27元。与上年对比增涨398181.89元，增长4.08%，主要原因为：

1. 工资福利支出增加707911.83元；

2. 对个人和家庭的补助增加了732275元；

3. 商品和服务支出减少1042004.94元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.26％，人均108360元；药品及卫生材料支出占基本支出35.53%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.21％，人均84305元。

（二）项目支出情况

2017年度用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1128050元。与上年对比增加618925元，增加121.57%，主要原因为： 

1.2017年医院购置彩色B超支出518925元。

2.2017年中医项目建设款100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出7018507.73元,占本年支出合计的62.17%。与上年对比减少1556347.69元，增加28.49%，主要原因为： 

1.本年购置彩色B超使用财政资金518925元

2.本年中医项目建设使用资金100000元，

3.本年职工增加工资及奖励资金937422.69元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1．小西卫生院是2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0的主要原因:无。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：无。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于:无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

小西卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，小西卫生院资产总额24479882.9元，其中，流动资产9042321.33元，固定资产15437561.57元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1514794.98元，其中；流动资产增加：495144.98固定资产增加：1019650元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1		2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		24479882.9		9042321.33	15437561.57	12901380.57	0		788600		1747581.		0	0	0	0	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：无。

 

(四)绩效自评信息情况

我院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。