第一部分  腾冲市新华乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市新华乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

　5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。　　　

　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.实行国家基本药物制度和药品零差率销售，严格遵守执行“城乡居民医疗保险”相关政策。

2.加强专业知识学习及人才培养，每月开展处方点评发展，开展“医学沙龙”、“西学中”集中培训、学习。

3.卫生院能开展内、儿、妇、外科常见病的诊疗及中医服务，妇产科手术方面能开展分娩、人流和取放环术等，外科能开展中下腹部手术、四肢长骨骨折手术及部分肛肠手术等。

4、对村乡实行一体化管理，加强村卫生所财务收支“两条线”管理，对各村卫生所实行目标责任制管理、药品进行统一配送，严格实行国家基本药物制度和药品零差率销售。

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 严格执行分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

6、基本公共卫生服务工作，认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩。 

7、抓好医德医风和行风建设 ，组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市新华乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市新华乡卫生院2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2017年度收入合计5,537,720.37元。其中：财政拨款收入2,818,205.33元，占总收入的50.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,717,362.08元，占总收入的49.07%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,152.96元，占总收入的0.04%。与上年对比减少262,548.62元，减少4.53%，主要原因为：

1、2017年无全民健康体检收入，减少收入262548.62元。

二、支出决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2017年度支出合计4,543,818.01元。其中：基本支出4,245,094.01元，占总支出的93.43%；项目支出298,724元，占总支出的6.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少126,523.4元，减少2.71%，主要原因为:

1、2017年无基建项目，减少收入126523.4元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市新华乡卫生院正常运转的日常支出4,245,094.01元。与上年对比增加748,613.6元，增长21.41%，主要原因为：

1、2017年购买设备资金，新增基本支出748613.6元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.69%，人均134489.88元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.31% ，人均130828.49元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市新华乡卫生院的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298,724元。与上年对比减少875,137元，减小74.55%，主要原因为:

1、2017年无基建项目，减少项目支出875137元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2,675,517.33元,占本年支出合计的58.88%。与上年对比减少558,933.38元，减小17.28%，主要原因为：

1、2017年无基建项目，减少财政拨款支出558933.38元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市新华乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此事项。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无此事项。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市新华乡卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市新华乡卫生院部门资产总额9,701,721.21元，其中，流动资产5,557,805.34元，固定资产3,143,913.87元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000元，无形资产2元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,039,764.06元，其中固定资产增加1,469,677元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		9701721.21	5557805.34	3143913.87	827673.87	63000	0			2253240		0	0	1000000	2	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市新华乡卫生院年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：无此事项

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无此事项；2017年度授予小微企业合同金额0元……

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市新华乡卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。