第一部分  腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市芒棒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。　　　

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

第一  基本公共卫生服务逐步均等化。

共完成居民建档22204份，建档覆盖所有村、户，覆盖率达到99.6%，其中电子档案22168份，占99.6%；65岁以上老年人1955份，建档管理率100％，规范化管理率79.1%；现阶段慢性病患者中高血压管理1307人，糖尿病管理192人，实行健康管理率分别达99.5%和98.9%；登记重性精神病人86人，健康管理率达97.2%；完成老年人、慢性病人体检2014人；开展健康知识讲座65期，公众健康咨询活动11次，制作宣传栏45期，开展个体化健康教育5480人次。

第二  家庭医生签约服务稳步实施

全镇总人口共22098人，签约人数11894人，签约率53.82%，其中，建档立卡签约人数1314人，签约率98.53%（建档立卡对象随时在变化、外出打工、外嫁、死亡），计划生育特殊家庭签约人数4人，签约率100%；老年人签约人数1428人，签约率72.3%；儿童签约人数905人，签约率60.82%；孕产妇签约人数99人，签约率67.35%；高血压签约人数968人，签约率73.72%；糖尿病签约人数160人，签约率75..83%；重精签约人数69人，签约率75.82%；残疾人签约人数647人，签约率95.85%；结核病2人，签约率70%。

第三  健康扶贫工作

健康扶贫动态管理系统中大病集中救治100人（其中患9类15种病1例（结肠癌），其他为救治政策归为大病救治的人员） ，慢性病签约管理 122人（高血压93例、28例、6例），重病兜底1例（肾衰竭），三个一批救治信息已全部录入系统，大病救治自付比例9.11%，慢性病已全部签约管理。

第四  医疗救治能力不断提升。

2017年，不断加强基础设施建设，改善就医环境，培养科技人才，强化医疗质量，使医疗服务水平得到明显提升。一是积极开展医院管理年活动。建立健全了医院的质量、安全、服务、费用等长效管理机制，推进了医院的科学化、规范化、标准化建设，更好地满足了人民群众日益增长的医疗服务需求。二是不断增强急诊急救能力。建成中心供氧设施，并已投入使用。三是人才培训工作步入制度化轨道。选送4名临床医生到市、县人民医院分别进修内科、放射、妇产科及全科医师培训。

第五  中医事业稳步发展。

卫生院选送1名医师，村卫生所选送7名医师到县中医院进修符合本地应用的适宜技术，确保学得会、用得上。按照《全国农村中医工作先进县建设标准与评审细则》，加强中医药文化宣传，结合实际开展一般中医诊疗项目及儿童、老年人中医服务项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市芒棒镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市芒棒镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市芒棒镇中心卫生院2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2017年度收入合计10722343.14元。其中：财政拨款收入4711217.20元，占总收入的43.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6003818.81元，占总收入的55.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7307.13元，占总收入的0.08%。与上年对比增加713981.84元，增长(减）7.13%，主要原因为：

1.财政拨款收入增加703829.81元，增加了公租房管理维护资金36700元，公卫资金和基药补助经费也相应增加了一部分，且由于涉及职工政府绩效工资调整导致财政拨款增多；

2.事业收入增加9819.39元，随着卫生院服务能力的提升，我院门诊、住院诊疗人次增加，收入也随之增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2017年度支出合计9272327.92元。其中：基本支出8592303.72元，占总支出的92.67％；项目支出680024.20元，占总支出的7.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1339081.71元，增长16.88%，主要原因为： 

1.人员经费支出增加799857.05元，本年度职工职称晋级，增加了一个副高，两个中职， 2017年下半年涉及在职职工调资等原因导致人员经费增加；且退休职工死亡增加了抚恤金的支出；

2.商品服务等其他公用经费支出增加，随着医疗服务范围的扩大，就诊患者逐年增加，导致一些办公耗材支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院正常运转的日常支出8592303.72元。与上年对比增加1242442.31元，增长16.91%，主要原因为：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增基本支出391468.80元，由于机关事业单位基本养老保险制度的改革，本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出311468.80元；

2.人员经费、日常基本办公运行经费，新增基本支出1054896.09元；

3.基本公共卫生经费，新增基本支出101938.07元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35％，人均96636.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.76％，人均7014.489元。

（二）项目支出情况

2017年度用于腾冲市芒棒镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680024.20元。与上年对比增加96639.40元，增长16.57%，主要原因为：基本药物补助项目，新增项目支出89199.40元，项目开展进度为100%。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出5023318.87元,占本年支出合计的54.18%。与上年对比增加1043057.78元，增长26.21%，主要原因为：

1.人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出799857.05元；

2.公用经费支出，新增一般公共预算财政拨款支出146561.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5023318.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出4168074.96元、公用经费支出175219.71元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市芒棒镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8859.44元，支出决算为8859.44元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8859.44元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8859.44元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8859.4元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

公务用车购置及运行资金，同比新增救护车运行经费8859.44元，主要原因为本年度公共卫生经费核算制度的改革，公卫人员下村进行督导、老年人体检等各项活动时发生的车辆运行经费可以从公卫资金中开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8859.44元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8859.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8859.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公卫科人员下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额19648639.03元，其中，流动资产8159974.33元，固定资产11488663.70元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7306460.46元，其中固定资产增加6586534.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		19648639.03	8159974.33	11488663.7	7860826.34	149800	0			3478037.36		0	0	0	1	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

无此事项。

 

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（涉及此项的单位须说明－部门整体支出绩效自评：工信局、文广局、司法局、统计局、民宗局；建议使用预算《部门整体支出绩效自评报告》的第三段。

项目支出绩效：旅游局、民政局、水务局、卫计局、教育局、环保局、农业局、国土局、住建局、环卫站、茶办、扶贫办、供销社。

腾冲市芒棒镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。