第一部分  腾冲市固东镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市固东镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作　　　

　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2017年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对新农合在病保险、22种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在十个卫生所中，有三个可开展中医服务并完成了医院文化建设。

6.抓好医德医风和行风建设 

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.扎实做好艾滋病防治工作 

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

8.资格考试和职称申请 

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

9.其它 

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

10.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市固东镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市固东镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市固东镇中心卫生院2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院2017年度收入合计31688204.80元。其中：财政拨款收入9825914.97元，占总收入的31.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入21678331.31元，占总收入的68.41%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入183958.52元，占总收入的0.58%。与上年（27231725.54）对比增长4456479.26元，增长16.37%，主要原因为：

1.财政拨款资金，新增收入1544634.57元；

2.事业收入，新增收入2823292.43元；

3.其他收入，新增收入88552.26元。

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院2017年度支出合计24439507.52元。其中：基本支出23526507.22元，占总支出的96.26％；项目支出913000.3元，占总支出的3.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年（19648626.94元）对比增4790880.58元，增长24.38%，主要原因为：

1. 基本支出资金，新增支出5287873.28元；

2. 项目支出资金，减少支出496992.70元.

（一）基本支出情况

2017年度用于腾冲市固东镇中心卫生院正常运转的日常支出23526507.22元。与上年（18238633.94元）对比增5287873.28元，增长28.99%，主要原因为：

1.工资福利支出资金（10028913.26元），与上年（6758961.22元）相比新增基本支出3269952.04元；

2.商品和服务支出资金（12900360.92元），与上年（10415608.01）相比新增基本支出2484752.91元；

3.对个人和家庭的补助资金（525733.04元），与上年（1054064.71元）相比减少基本支出528331.67元；

4. 其他资本性支出资金（71500.00元），与上年（10000.00元）相比减少基本支出61500.00元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.63％，人均69645.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.66％，人均89585.84元。

（二）项目支出情况

2017年度用于腾冲市固东镇中心卫生院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913000.30元。与上年（1409993.00元）对比减少496992.70元，减少35.25%，主要原因为：

1.商品和服务支出项目（415192.30元），与上年（395476.00元）相比新增项目支出19716.30元，项目开展进度为4.99%；

2.其他资本性支出项目（497808.00元），与上年（1014517.00元）相比减少项目支出516709.00元，项目开展进度为50.93%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出9974444.00元,占本年支出合计（24439507.52）的40.82%。与上年（8868499.38）对比增加1105944.62元，增长12.47%，主要原因为：

1.工资和福利支出资金（6912212.42元），与上年（4652885.84元）对比新增一般公共预算财政拨款支出2259326.58元；

2. 商品和服务支出资金（2068430.58元），与上年（2139031.83元）对比减少一般公共预算财政拨款支出70601.25元；

3. 对个人和家庭的补助资金（424493.00元），与上年（1052064.71元）对比减少一般公共预算财政拨款支出627571.71元；

4．其他资本性支出资金（569,308.00元），与上年（1024517.00元）对比减少一般公共预算财政拨款支出455209.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,974,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资和福利支出资金6912212.42元），商品和服务支出资金2068430.58元，对个人和家庭的补助资金424493.00元）其他资本性支出资金569308.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市固东镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22728.49元，支出决算为22728.49元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22728.49元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：

（1）22728.49元，由于基本公共卫生服务项目工作支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年（0元）增加22728.49元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22728.49元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行维护资金，同比新增基本公共卫生项目服务资金工作开展超上年支出22728.49元；

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22728.49元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22728.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出22728.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。 

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市固东镇中心卫生院资产总额72955333.54元，其中，流动资产32767107.38元，固定资产40188226.16元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（47668302.60元）相比，本年资产总额增加25287030.94元，其中固定资产增加25287030.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

					国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产		固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次		1		2		3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1	72955333.54		32767107.38		40188226.16	22559095.65	390258.79	15807053.72			14311818		0	0	0	0	0	0
			填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
			2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：0项目0元……

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……

(四)绩效自评信息情况

腾冲市固东镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。