第一部分  腾冲市腾越镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市腾越镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾越镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有 13个村卫生所及社区服务站，共有 43名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着辖区及周边流动人口5万多人民群众的基本医疗及公共卫生服务，受政府及卫生行政部门的委托，对所辖社区卫生服务站及卫生所进行行政管理和业务指导。

（二）2017年度重点工作任务介绍

自2010年全面实施医改政策以来，医保、医药、医疗等相关政策配套措施逐渐落实，各级政府对农村卫生事业的投入显著增加。市、乡、村一体化管理逐渐加强。人员得到充实，服务能力显著提升，服务量明显增加，人民群众满意度明显提高。家庭医生签约服务全面启动，家庭医生签约率达36%，重点人群签约率达62%。健康扶贫工作不断增强。2017年11月启动健康扶贫工作以来，我院认真贯彻执行《云南省健康扶贫30条措施》，围绕让困难群众“看得起病、看得好病、方便看病、尽量少生病”为目标，认真落实各项工作。对贫困人口患者人员进行入户调查4次，为贫困人口患病人员免费体检，体检率达95%，发放健康扶贫服务证44本，完善贫困人口一人一档大病救治档案，并按个体提出相应救治方案。

通过开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，不仅提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善。自创建工作开展以来，服务投诉率明显减少，通过问卷调查、电话随访等途径，我院的社会满意度达95%以上。优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越镇卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.腾冲市腾越镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市腾越镇卫生院部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越镇卫生院部门2017年度收入合计14,110,876.52元。其中：财政拨款收入6,531,615.27元，占总收入的46.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,560,975.9元，占总收入的53.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18,285.35元，占总收入的0.13%。与上年对比减少1,572,065.1元，减少10.02%，主要原因为：

1.财政拨款资金，减少收入79082.95元；

2.事业收入减少1498799.5元；

3.其他收入增加5817.35元；

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越镇卫生院部门2017年度支出合计12,119,367.8元。其中：基本支出11,106,119.8元，占总支出的91.64%；项目支出1,013,248元，占总支出的8.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少161,508.36元，减少1.32%，主要原因为:

1.基本支出，新增支出757372.64元；

2.项目支出，减少支出918881.00元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市腾越镇卫生院正常运转的日常支出11,106,119.8元。与上年对比增757,372.64元，增长7.32%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增873569.1元；

2.商品和服务支出，减少2226085.01元；

3.对个人和家庭的补助支出，新增2109888.55元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.41%，人均208360元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.59% ，人均174610元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市腾越镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,013,248元。与上年对比减少918,881元，减少47.56%，主要原因为:

1.基药补助项目，新增81119元，项目开展进度为100%；

2.其他资本性支出，减少1200000元，项目开展进度为100%；

3.能力提升及中医药项目，新增200000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,627,203.75元,占本年支出合计的54.68%。与上年对比增74,349.33元，增长1.13%，主要原因为：

1. 工资福利支出，新增一般公共预算财政拨款支出904116.84元；

2. 商品和服务支出，减少一般公共预算财政拨款支出1923840.06元；

3. 对个人和家庭的补助支出，新增一般公共预算财政拨款支出2294072.55元；

4. 其他资本性支出，减少一般公共预算财政拨款支出1200000元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市腾越镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。本单位无此类情况

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。本单位无此类情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市腾越镇卫生院部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市腾越镇卫生院部门资产总额17,590,496.84元，其中，流动资产9,608,617.84元，固定资产1,473,878元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,508,000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,065,919.76元，其中;流动资产增加（减少）595,918.76元，固定资产增加（减少）470,000元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）1元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

本单位无此类情况。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市腾越镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。