第一部分  清水乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。　　　

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

清水乡位于腾冲市西南面，东邻腾越镇，南邻梁河县平山乡，西邻荷花镇，北邻和顺镇、腾越镇，卫生院距县城12公里，道路交通方便，辖6个村委会、29个自然村、64个村民小组，常住居民4663户、16908人；全乡有卫生院一所，6个村卫生所，清水乡卫生院现占地面积约3500 平方米,建筑面积1235.7平方米。卫生院现有职工24人，在编在职16人（男职工6人、女职工10 人）;其中副主任医师2人，主治医师 3人，执业医师 1人，助理医师 1 人，主管护师 1 人，护士4人，会计1人，药剂士1人，检验士1人，未定职称1人；有村医21名，其中女村医15人，男村医6人，执业医师2人，执业助理医师2人，我院设有B超室、放射室、检验室、心电图室、中医理疗室、公卫科及集内、妇、儿、外、口腔、计划生育等为主的综合门诊和住院部,能够开展当地常见病、多发病的诊疗工作及卫生保健工作。具体有：

1、制订了相关管理计划及措施，要求全院职工认真按卫生工作计划要求开展工作，使医院工作走向正规化、制度化。

2、加快改革步伐，积极开展卫生改革工作，院党支部及院办对科室负责人实行任前公示公告，择优聘任，其他人员由科室负责人聘用，实行院务公开、收费标准公开。

3、药品采购经药事领导小组共同协商决定，100%通过合法正规渠道进行网采，卫生院实施基本药物制度，基药使用率85.2% ，非基药使用率为14.8%，村卫生所基药使用率为100%，所有药品价格均严格按国家规定实行100%零差率销售。

4、医院成立医德医风领导小组，并组织召开医德医风专题教育，认真组织职工开展“两学一做”学习教育工作，贯彻落实“九不准”要求，抓好精神文明和职业道德建设、综治维稳安全工作，杜绝商业贿赂、安全生产事故、治安案件、刑事案件及职工违法违纪案件等发生。

5、组织全院职工以“三严三实及忠诚、干净、担当和建设群众满意的乡镇卫生院、两学一做”等系列活动为契机，树立“以病人为中心”的服务观念，以解除病人痛苦、挽救患者生命、满足人民群众日益增长的卫生健康需求，构建和谐清水卫生。

6、做好医院内部的党风廉政建设责任制管理工作，加强政治学习，并成立了党风廉政建设领导小组，建立健全个人档案，年终进行检查考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市清水乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

清水乡卫生院2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

清水乡卫生院2017年度收入合计5561941.82元。其中：财政拨款收入3079787.86元，占总收入的55.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2482153.96元，占总收入的44.63%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减753014.55元，增长15.66%，主要原因为：

1.财政拨款资金，新增收入325042.06元；

2.事业收入增加427972.49元。

二、支出决算情况说明

清水乡卫生院2017年度支出合计4674912.01元。其中：基本支出4044256.01元，占总支出的86.51％；项目支出630656元，占总支出的13.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加674974.9元，增长16.87%，主要原因为：

1.财政拨款资金，新增支出564446.2元；

2.事业支出，新增支出110528.7元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障清水乡卫生院正常运转的日常支出4044256.01元。与上年对比增439885.9元，增长12.2%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增基本支出95924.15元；

2.人员经费、日常基本办公运行经费，新增基本支出343961.75元；

3.基本公共卫生支出，减少17062.86元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.11％，人均103900.3元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34％，人均10961.13元。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出630656元。与上年对比增加235089元，增长59.43%，主要原因为：

1.基药补助等项目，新增项目支出235089元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市清水乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2961203.2元,占本年支出合计的63.34%。与上年对比增564446.2元，增长23.55%，主要原因为：

1.工资福利等资金，新增一般公共预算财政拨款支出564446.2元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2961203.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于公共服务资金2961203.2元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市清水乡卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市清水乡卫生院资产总额5656938.39元，其中，流动资产3518960.96元，固定资产2137976.43元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加753014.55元，其中固定资产增加11200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		5656938.39	3518960.96	2137976.43	1370729.82	0	0			767246.61		0	0	0	1	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：0项目0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

 

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（涉及此项的单位须说明－部门整体支出绩效自评：工信局、文广局、司法局、统计局、民宗局；建议使用预算《部门整体支出绩效自评报告》的第三段。

项目支出绩效：旅游局、民政局、水务局、卫计局、教育局、环保局、农业局、国土局、住建局、环卫站、茶办、扶贫办、供销社。

腾冲市清水乡卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明――如没有，统一为：无）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。