第一部分医院概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2017年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2017年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分  医院概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。一年来，在卫生主管局及财政局的领导支持下，一年一度的财务工作认真完成，我院工作主要是提高全县妇女，儿童卫生保健水平，降低孕产妇和儿童死亡率，开展住院分娩、计划生育、常见病诊治，婚前HIV筛查, 孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒筛查及开展母婴阻断工作，公共卫生工作（妇女保健、儿童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等）。各方面都取得了预定目标及成效。    

（二）2017年度重点工作任务介绍    

1、积极开展爱国卫生运动，医护人员着装统一配制，整洁规范，每星期五进行卫生大扫除。    

2、认真组织传达学习中央、省市市医改方案，并按医改方案要求开展工作。    

3、严格按照物价政策和收费标准进行收费，收费项目和收费标准用公示牌向广大群众进行公示，无乱收费、滥检查现象发生。在门诊部放置医疗费用查询机，门诊病人可以适时查询门诊费用使用情况；住院病人可在住院部或收费室打印费用清单,时实查询住院费用。     

4、建设项目和医疗设备采购严格按要求上报政府采购办招投标。药品采购严格按相关要求、程序和办法进行招标采购，实行医药收支分类管理，每半年、年终认真开展自查自纠。2017年购进药品253种，金额1174.5万元，其中招标药品238种, 金额1104.3万元，占所购药品种类的94%，占所购药品金额的94%。基本药物采购160种，采购金额153.4万元,占使用药品比例的13.06%。全年无违法违纪事件发生。按要求报告药品不良反应和进行分析评价，2017年上报药品不良反应37例,器械不良反应15例。    

5、2017年全院收住病人6847人次,出院人次6758人次,门诊人次183892人次,编制床位250张，实际开放床位86张,病床使用率102.71%，平均住院日4.52天。出入院诊断符合率99%，剖宫产率22.15%。危急孕产妇发生100人，抢救成功100人，抢救成功率100%，危急儿童发生202人，抢救成功194人，抢救成功率96.04%。     

6、人才培养：围绕医院发展的需要，近几年我院都在大力开展人才的培养工作， 2017年年共选送15人外出进修；到省内外进行短期培训75期189人次;邀请相关专家到我院培训3期260人次；院内开展培训11期1321人次;接受外院进修人员20人。开展新技术新项目8项。    

 7、加强科室建设、更新医疗设备、促进项目开展。2017年2月成立了新生儿科，7月建立了PCR实验室，9月更换了新的医院信息管理系统，在全县率先使用了就诊卡,实行一卡通服务。提高了医生工作效率，减少了病人等待时间，进一步提升了我院的诊疗水平。    

8、加强党建、党风廉政建设和医德医风建设。    

一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照市卫计局党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，使全院职工科学发展的意识得到了进一步增强，服务群众的本领进一步提高，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用。四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风。五是加强医德医风教育，提高服务质量。2017年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。社会对医院综合满意度达95%，职工对领导班子满意度98%。    

    9、医疗质量管理    

（1）、严格落实首诊负责制度、查房制度、交接班制度、术前讨论制度、疑难病讨论制度、死亡病例讨论制度等各项核心制度；完善医院内部医疗质量安全评价控制体系，强化医疗服务质量管理，健全医疗质量持续改进机制；     

（2）、 严格执行《病历书写规范》、《护理文书手写规范》、《处方管理办法》等，每月对处方，归档病历、运行住院病历不定期进行一次抽查评议，加强病历书写考核，住院病历合格率均≥98%，无丙级病历。     

（3）、定期召开药事会，定期对院内临床用药情况进行监督、严格执行基药有关管理制度，保证临床用药安全有效；认真落实处方点评制度，每月对处方进行点评，处方合格率≥96%。遵循《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用管理，做到合理使用抗菌药物；建立有效的药品不良反应事件处理程序，认真、及时、准确做好数据的收集和上报工作。    

10、护理质量管理    

严格执行护理质量考核，每星期不定时进行护理查房，每星期一次夜查房，每月一次护理质量考核，对存在问题及时反馈，整改，并对整改措施落实情况进行监督。2017年基础护理合格率96.44%,一级护理合格率97.25%。医疗器械消毒合格率100%，医院感染率0.21%。无大的护理投诉,调查病人满意率96.76%。提名表扬服务态度最好的护士达321人次。在“317”护上为患者进行健康宣教人均17.6篇课程，人均阅读8.5篇，为1734个患者提供了精细化患者关怀服务，减轻了护士工作量，提升了患者健康教育质量。    

11、安全生产管理    

2017年我院接到投诉9例，其中发生赔付纠纷4例，赔付金额6万元。无刑事案件发生，未出现黄、赌、毒现象，无一人参加邪教组织，无火灾发生；剧毒试剂、精神麻醉药品严格按要求进行管理，无医疗事故发生。    

 12、对艾滋病预防和无偿献血的意义进行了宣传，积极参加无偿献血，并制作了相关的宣传材料。严格执行《医疗机构临床用血管理办法（试行）》及《保山市献血用血管理办法》，制定了发生输血反应的应急预案和程序。2017年无违反用血规定事件发生，参加无偿献血41人。    

13、严格执行财经制度，遵守财经纪律，有健全的财务管理制度和内部约束机制，规范医疗服务行为，按照比例提取职工福利基金、事业基金、卫生科技发展和人才培养经费。按时提交相关统筹资金，按时交纳工会费、医保、失业保险、住房公积金残疾人保证金等。无占用或挪用卫生专项经费情况发生。药品收入占医院业务收入的26.8%。    

14、进一步深化人事制度和分配制度改革，医院内部分配方案符合政策规定。并严格按《腾冲市妇幼保健计划生育服务中心人事制度实施方案》和《腾冲市妇幼保健计划生育服务中心分配制度改革实施办法》执行。    

15、积极开展无烟医疗机构创建，已通过验收命名。按全国文明城市创建工作要求，制定了创建工作方案，并按方案开展各项工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员177人（含合同制人员86人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。    

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。    

第二部分  2017年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2017年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计63147083.31元。其中：财政拨款收入14618416.91元，占总收入的24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入48528666.4元，占总收入的76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入52904461.67元对比增长10242621.64元，增长率20%，主要原因为：    

1.财政拨款资金，2017年财政拨款资金14618416.91元，比2016年的13188215.83元新增了1430201.08元；增长率为11%。    

2.事业收入资金：2017年事业收入48528666.4元，比2016年收入39746245.84元增加了8782420.56元，增长率为22%。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计63557347.00元。其中：基本支出57629400.96元，占总支出的91％；项目支出5927946.04元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与2016年49576559.08元对比增长13980787.92元，增长率29%，主要原因为：    

1.基本支出资金：2017年基本支出57629400.96元，比2016年的45582226.64元增加了12047174.32元，增长率为27%；    

2.项目支出资金：2017年项目支出5927946.04元，比2016年的3994332.44元增加1933613.60元，增长率为49%。    

（一）基本支出情况    

2017年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出57629400.96元。比2016年的45582226.64元增加了12047174.32元，增长率为27%；主要原因为：    

1、业务量增加，支出增大。    

2、新生儿科新建，资本性支出增加。    

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8578343.00元，占总支出的15％，人均48465.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6262036.95元占基本支出的11％，人均35378.74元。    

（二）项目支出情况    

2017年度用于保障腾冲市妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5927946.04元，比2016年的3994332.44元增加1933613.60元，增长率为49%。，主要支出项目：宫颈癌检查费787577.00元、公共卫生项目1103474.00元、新筛项目经费294180.71万元、防治艾滋病经费740013.26元、计划生育补助1180800.00元、叶酸预防项目111300.00元、妇幼卫生监测179154.07元、宫颈癌工作经费32847.00元、乳腺癌筛查项目79600.00元、对口支援项目20000元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款上年结余1806413.51元，本年度增加14618416.91元，本年支出9101116.91元,占本年总支出63557347.00元的15%。与上年12658148.27对比减少3557031.36元，减幅为29%，主要支出项目：工资福利支出7351616.00元；商品和服务支出404431.71元（含公务费140125.00元、维修费117000元、工会经费123556.71元、车辆23750.00元）；个人和家庭补助142495.00元（含遗嘱）、养老保险及职业年金11620.00元），目标责任奖130875.00元    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务支出9101116.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的63%。主要用于机关事业单位养老保险支出1202574.20元、基本支出7898542.71元、基本公共卫生支出950000元、重大公共卫生支出4547300元、对口支援项目20000元。    

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、……（相关支出情况）；    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、……（相关支出情况）；    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元、……（相关支出情况）；    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

1.腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750元，支出决算为23750元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23750元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。    

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算23750元；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2016年持平。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23750元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出23750元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出23750元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车量为1辆。主要用于医院正常医疗及后勤服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0元。其中：    

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

1.部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：    

无    

2.部门机关运行经费主要用于：    

无    

3.腾冲市妇幼保健计划生育服务中心部门为事业单位无机关运行经费预算支出。    

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）    

截至2017年12月31日，腾冲市妇幼保健院部门资产总额76876439.09元，其中，流动资产28609957.30元，固定资产46377301.79元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1889180.00元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15644264.91元，其中固定资产增加11253709.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值10043129.93元；处置车辆0辆，账面原值732403.00元；报废报损资产0项，账面原值35601768.86元，实现资产处置收入0元；出租房屋4666.62平方米，账面原值1元（名义入账），实现资产使用收入214000.00元。    

(三)政府采购支出情况    

1．部门年度政府采购支出合计13204889.00元，其中：货物采购支出12958889.00元，工程采购支出0元，服务采购支出246000.00元。主要用于：通用、专用设备购置12958889.00元，保洁员服务采购支出246000.00元。    

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……    

(四)绩效自评信息情况    

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。    

（涉及此项的单位须说明－部门整体支出绩效自评：工信局、文广局、司法局、统计局、民宗局；建议使用预算《部门整体支出绩效自评报告》的第三段。    

项目支出绩效：旅游局、民政局、水务局、卫计局、教育局、环保局、农业局、国土局、住建局、环卫站、茶办、扶贫办、供销社。    

其余单位统一为：腾冲市妇幼保健院部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）    

（五）其他重要事项情况说明    

无    

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明――如没有，统一为：无）    

（六）相关口径说明    

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第四部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。