第一部分  腾冲市滇滩镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市滇滩镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。　　　

　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）着力推进医疗卫生体制改革。为稳步推进全镇医疗卫生体制改革，我镇高度重视，成立以镇主要领导任组长，分管领导和卫生院院长任副组长，各村（社区）主任，相关部门负责人为成员的领导小组，主要领导亲自过问，亲自组织召开会议，分管领导加强督促落实，及时协调解决困难和问题。2017年来主要领导主持召开专题卫生工作会议1次，分管领导主持召开专题会议3次。年初组织召开了全镇卫生工作会议，卫生院与各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、疾控、妇幼责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。同时，卫生院领导班子与各科室，各科室与职工签订岗位责任书，层层落实责任制，确保各项工作落到实处。结合基层医疗卫生机构用药特点和配备要求，加强合理用药管理，确保规范使用基本药物。镇、村两级医疗卫生机构使用的药品通过云南省药品耗材采购交易平台进行采购，严格执行统一采购价格、配送等政策。全镇卫生医疗机构基本药物配备和使用率达100%，并实行零差率销售。我院按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，在村卫生所管理方面，加强了乡村卫生服务一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。加大了对村卫生所人、财、物的管理力度。

（二）着力提升中医药服务能力。中心卫生院设有中医门诊科室2个，有中医医生4名，有6位医师能开中医药处方，开展中医内科、妇科、儿科、骨伤科等中医项目。完善了中医诊疗室建设，不但可以用针灸、火罐、刮痧等传统的中医治疗方法进行治疗，同时还引进了磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪、电针治疗仪等现代科学设备，形成了一套优良的临床治疗方法，中医参于治疗达35%以上。加强村卫生所中医建设，目前9个村卫生所都有中医医生，平均有中药200多种，以西营、左所、河西三个村级卫生所中医示范点为龙头，推动全镇村卫生所中医工作健康发展，中医示范带动作用明显。

（三）着力完善各项公共卫生服务项目工作。一是深入开展健康教育及慢性病、老年人管理工作；切实加大了健康教育工作落实力度，2017年来来共发放各类健康教育宣传资料23574余份，镇村两级完成健康教育宣传242期，完成大众宣传教育21574多人次；采取门诊、入户、疾病筛查、健康体检等形式，规范建立了全镇29217人的纸质及电子居民健康档案；加强了对高血压、糖尿病患者的登记管理和定期随访，并对精神障碍患者开展了治疗随访和康复指导；目前我院共上报管理高血压患者1978人，糖尿病患者394人，精神障碍患者133例。全镇65岁以上老年人2343人，目前各项体检工作还在有序开展； 二是加强疾病预防控制，认真贯彻落实《腾冲市疾病预防控制工作计划》，按时完成每轮常规免疫接种，截止2017年10月完成冷链运转5次，完成常规免疫接种4936人次；计划免疫十三苗接种率98%以上，全程免疫接种率99%以上；2017年来报告传染病27例，管理结核病病人5人；通过采取各种防控措施，我镇各种传染病疫情得到有效遏制。全镇无突发公共卫生事件及甲类传染病报告。三是抓实妇幼卫生工作，加强孕产妇系统管理及高危孕产妇管理，孕产妇156人，产妇13人，其中高危45人，孕检6人，各项管理率达到100%，在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率；完善儿童系统管理，0-6岁在管儿童2369人，积极落实新生儿疾病筛查工作，新筛5人。

（四）着力推进公共卫生应急体系建设及传染病监测工作。

一是加强公共卫生体系应急能力建设，制定了《滇滩镇突发公共事件应急预案》，进一步完善公共卫生应急处理机制、疾病预防控制系统、医疗救治、卫生监督和信息支持系统，全面提高了我院公共卫生管理水平和应急处置能力。二是加强对就医病人的排查工作，特别是境外回归人员、缅藉入境人员，落实消毒隔离措施，防止了因医院感染造成疫情扩散；三是对缅藉人口在我院内发生的疫情及时进行调查处置，迅速控制疫情传播，同时做好各项应急准备工作，确保处置工作的有效开展；四是强化单位内部培训，提高了医务人员跨境传播疾病诊治水平，同时深入学校、村寨开展形式多样的宣传教育活动，提高了境外回归人员主动就医意识。

（五）着力加强艾滋病防治工作。一是强化宣传教育。将防艾政策知识纳入党校课程，镇村干部培训率达100%。采取宣传栏、发放宣传资料、集中宣传等形式，以“12.1”世界“6·14”世界献血日为契机，深入村组、边境寨子、集镇、中小学校开展防艾知识宣传。2017年来开展各种宣传培训46次，发放宣传资料20000余份，咨询解答500多人次，发放安全套15000多只。依托“云南省边境艾滋病”项目，加强艾滋病防治宣传教育及培训，推进防艾教育经常化；二是做好监测检测和行为干预，积极完成各类人群采血送检工作，加强对艾滋病人的跟踪与管理，实行关怀救助，目前我镇确诊艾滋病及病毒携带者149例，其中死亡21例，存活128例；三是做好艾滋病下移管理及关怀救助工作,对艾滋病遗孤及困难者家庭定期走访。

（六）着力提高医疗服务质量和服务水平。加强医疗机构药品管理和医疗废物管理，所有医疗垃圾及生活垃圾均采取集中焚烧，严格做好医院院内感染控制，有消毒监测记录，传染病病人均隔离治疗。以开展“两学一做”学习教育为契机，不断加强医疗行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准；切实抓好党风廉政建设及治理商业贿赂工作，无各种不合理的检查、乱收费等现象发生，构建了健康和谐的医患关系；结合“两学一做”学习教育和“群众满意卫生院”创建活动，共开展送医送药下村服务活动3次。

    （七）着力抓好新农合医疗资金管理。切实加强医疗机构监管，定期不定期对新农合工作开展情况实施督查考核，我院配置了医疗收费系统进行收费，业务量大的卫生所指定专人划价、专人收费，并配合镇农合办每月对收费情况进行检查，严格控制医药费用不合理增长，新农合资金运行平稳，群众从中得到了实惠。

（八）着力抓实党风廉政及行风建设工作。认真按照上级相关要求，认真落实党风廉政建设及行风建设工作，组织开展行风建设、治理商业贿赂以及平安医院创建、医疗纠纷等调解工作，不断加强医德医风建设及普法教育力度，召开了纠纷工作专题会议，组织对卫生院及各社区卫生所进行了纠风工作专项检查及行业行风评议，年内全镇卫生系统内无违纪违法案件发生，开展了打击涉医违法犯罪活动专项行动，积极推进医责险和人民调解工作，平安医院创建各项工作不断取得实效，纠风工作成效显著。

（九）着力抓实卫生监督及食药品安全工作。根据卫生监督工作安排，我院认真对辖区内卫生监督对象开展了4次巡查工作，对辖区内中小学学校传染病防治工作进行了督导检查，开展了全镇饮用水巡查工作，对学校营养餐进行了检查指导，加大了预防野生食用菌中毒的宣传教育，开展了4次食品安全健康教育宣传活动；加大了用药安全工作管理，卫生院及全镇各卫生所按国家基本药物制度相关要求严格使用基本药物，药品统一从省基药平台网上采购，定期对药品使用情况进行自检自查，杜绝出现过期药和不合格药品，确保了用药安全。

（十）着力落实综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作。一是加大宣传教育力度，提高医疗机构职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心，二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（十一）开展家庭医生签约服务工作。推动医疗服务延伸至社区、家庭，实现居家养老与医疗服务的有机衔接，方便居家患者，提高家庭医生团队的服务能力。2017年我院共组建家庭医生签约服务团队9个，与10609人签定了家庭医生签约服务协议，为居民提供主动、连续、综合、个性化的家庭医生式服务。

（十二）扎实开展健康扶贫工作。为了有效推进健康扶贫工作，认真落实健康扶贫惠民政策，开展分类救治，我镇将医疗健康扶贫作为重要的民生工程和头等大事，认真对照云南省健康扶贫30条措施落实工作，立足群众需求，健康扶贫各项措施得到落实，贫困人口医疗救助保障水平有效提高，遏制和减少了贫困群众“因病致贫、因病返贫”情况发生。我镇共有困难扶贫对象1807人（死亡5人），目前已经完成1802人的家庭医生签约服务，全镇贫困人口家庭医生签约、建档、健康体检等工作已经基本完成，截至2017年10月底，我院共收治贫困人口9人次，按政策为困难群众减免各种住院医药费用近万元；认真开展医养结合工作，我院与敬老养老机构签订了《腾冲市医养合作协议书》，各社区卫生所与各社区签订了《腾冲市医养合作协议书》，扎实按照协议内容开展好各项医疗服务工作，建立起了我镇养老模式与医疗服务有机结合的协作模式，实现了我镇医养无缝对接，着力解决了特殊困难老年人的健康养老服务需求，提高了老年人的养老服务质量，方便他们及时得到医疗服务和救治，老年人的健康服务得到保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是：

1、腾冲市滇滩镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2017年度收入合计10,299,407.43元。其中：财政拨款收入5,160,795.92元，占总收入的50.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,138,611.51元，占总收入的49.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减1,784,275.6元，增长20.95%，主要原因为：

1.财政拨款收入增加1068037.06元公卫资金和基药补助经费也相应增加了一部分，且由于涉及职工政府绩效工资调整导致财政拨款增多；

2.事业收入增加885591元，随着卫生院服务能力的提升，我院门诊、住院诊疗人次增加，收入也随之增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2017年度支出合计9,083,173.65元。其中：基本支出8,379,086.65元，占总支出的92.25%；项目支出704,087元，占总支出的7.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,771,800.99元，增长24.23%，主要原因为:

1.人员经费支出增加885991.43元，本年度职工职称晋级，增加了两个中职， 2017年下半年涉及在职职工调资等原因导致人员经费增加；

2.商品服务等其他公用经费支出增加，随着医疗服务范围的扩大，就诊患者逐年增加，导致一些办公耗材支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,379,086.65元。与上年对比增1,528,654.99元，增长22.31%，主要原因为：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增基本支出206809.9元

2.人员经费、日常基本办公运行经费，新增基本支出1443124.72元；

3.基本公共卫生经费，减少基本支出121279.63元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.47%，人均117997.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.53% ，人均17546.81元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市滇滩镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704,087元。与上年对比增243,146元，增长52.75%，主要原因为:

1、基本药物补助项目，新增项目支出243,146元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,177,063.46元,占本年支出合计的57%。与上年对比增885,591.43元，增长20.64%，主要原因为：

1.人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出678781.53元；

2.公用经费支出，新增一般公共预算财政拨款支出206809.9元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市滇滩镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,625.02元，支出决算为37,625.02元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,625.02元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加37,625.02元。其中：2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

公务用车购置及运行资金，同比新增救护车运行经费37,625.02元，主要原因为本年度公共卫生经费核算制度的改革，公卫人员下村进行督导、老年人体检等各项活动时发生的车辆运行经费可以从公卫资金中开支，医院收入增加，救护车运营增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37,625.02元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此事项。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出37,625.02元。其中：

3. 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,625.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生院日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市滇滩镇中心卫生院部门资产总额14,844,426.75元，其中，流动资产8,031,559.04元，固定资产6,812,867.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,432,333.11元，其中;流动资产增加1,940,683.11元，固定资产增加491,650元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额 0元。

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市滇滩镇中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。