第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市蒲川乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。　　　

　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、医疗服务开展情况

一年来在卫计局及当地党委政府的关心支持下，全院职工坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量和服务水平，各项医疗工作稳步发展，2017年门急诊人次10万余人，住院病人2331人，开展各类手术145台，医疗收入835万元。

2、加强村医管理、落实公卫工作

加强了对村医管理，对村卫生所实行目标责任制管理，卫生所的财务、工资由卫生院统一管理。并加大了对村医的督导和指导工作，全年对辖区內村卫生所综合业务指导4次，有指导意见并督促落实，例会培训12次；对村卫生所开展处方点评12次，通过督导和培训提高了村医的业务技术水平。增强了村医的责任意识。为完成各项工作奠定了良好的基础。

（1）公卫工作 ①居民健康档案，实行乡村医生管理制、严格保密制、建立动态更新管理制，纸质建档28672人，建档率达97.89%，电子建档28522人，录入率98%。②老年人、高血压、糖尿病及精神病人管理，2017年4月和5月完成了老年人、精神病人体检2628人。65岁以上管理1891人，高血压管理1469人，随访5834人次，糖尿病管理265人，随访1118人次，重度精神病112人，随访555人次（其中服药病人66人）。③健康教育，宣传栏全年更新65块，开展健康教育知识讲座70期，受教育2536人；健康咨询10期，受教育820人，影视播放26种，发放宣传资料12种，共20028人份，首诊测量血压30495人次。④按要求做好每季度一次农村卫生监督协管巡查工作。⑤资金使用与管理，严格按照公共卫生项目资金管理使用，2017年对村卫生所按照年初签订的目标责任年底进行考核，根据工作完成量经过考核后，严格按照财务管理统一发放。

（2）积极开展母婴保健工作，加强对孕产妇工作的管理、筛查上报等工作，筛查出的高危孕产妇实行了一对一的管理，提高住院分娩率，降低孕产妇及婴幼儿死亡率；对七岁以下儿童进行体检，筛查高危儿童，对高危儿童进行管理，降低5岁以下儿童死亡率。认真组织开展免费婚前医学检查1-10月共计143对286人，完成新生儿遗传代谢性疾病筛查151人，孕前优生检查156人，开展三查服务410人次，辖区内无孕产妇死亡和新生儿破伤风。我院认真贯彻落实与市妇幼保健院要求的妇幼工作要点。紧紧围绕《中华人民共和国母婴保健法》积极开展母婴保健工作。

①孕产妇保健工作，孕产妇451人，产妇271人，孕产妇系统管理167人，管理率达60.3%，住院分娩277人，住院分娩率达100%，活产数277人，高危孕产妇245人，管理245人，管理率达100%，高危产妇住院分娩171人，高危孕产妇住院分娩率达100%。

②儿童保健工作，0－6岁儿童数2131人，保健系统管理人数1803人，系统管理率84.61％，新生儿访视人数275人，访视率99.30％，3岁以下儿童数824人,系统管理723人，体检率87.74%，0-3岁儿童中医参与管理718人，管理率80%。5岁以下儿童数1463人，其中死亡4人，死亡率14.44‰.

（3）认真做好疾病预防控制工作，重点抓好艾滋病，疟疾，肝炎，结核病、鼠疫、麻风病不明原因肺炎等重大传染病防控，落实“克山病”、碘缺乏病地方病的防治工作。完成计划免疫冷链运转10次，各种疫苗接种率均达上级的要求。认真组织开展了流感二类疫苗接种工作，各项工作有序开展。

（4）2017年蒲川乡未发生突发公共卫生事件，加强食品安全、事故应急处置能力，严厉打击非法行医工作。

（5）认真开展学校卫生工作，每季度开展一次学校卫生监督工作巡查，开展中学生体检2304余人次。

（6）积极向上级部门争取浦发项目资金，投入米果社区、向阳村卫生所建设。

（7）全面启动了居民健康档案规范化管理工作，建成了居民健康档案室，整理完善了辖区内所有居民健康档案。

（8）按要求落实卫生信息化建设专职人员并组织实施云南省基层医疗卫生机构管理信息化建设。

（9）全乡医疗机构100%实行基药零差率销售，药品采购统一网上采购，网采率为81.30%。

（10）扎实开展好蒲川乡精神卫生试点工作，开展精神病患者家属或监护人培训2次，共计培训126余人，设置试点村一个。

3、中医药工作

扎实有效开展中医药工作，不断推进中医药服务能力建设，加强中医药技能培训，加强卫生院及村卫生所基本中医设备购置，加强中医药健康知识宣传，参与老年人、高血压、糖尿病、0—36月龄儿童公共卫生服务。

4、创建群众满意乡镇卫生院

认真落实“群众满意乡镇卫生院创建”工作，深入践行党的群众路线，扎实推进“服务好、质量好、医德好、群众满意”活动在乡镇卫生院顺利实施，加强卫生院内涵建设，提高服务能力，主要从优化诊疗设施布局，营造温馨就诊环境；推行预约诊疗服务，有效分流就诊患者；合理调配诊疗资源，畅通绿色通道；发挥信息技术优势，改善患者就医体验；改善住院服务流程，实现住院全程服务；持续改进护理服务，落实优质护理；规范诊疗行为，保障医疗安全；注重医学人文关怀，促进社工志愿服务等方面做了提升改进。

5、基层岗位大练兵

认真组织开展全乡医务人员基层岗位大练兵活动，进一步提高乡村卫生人员基本技能。

 6、家庭医生签约服务

自开展家庭医生签约服务以来，家庭医生团队共计签约13377人，签约率45.67%，其中65岁以上老年人签约1684人，签约率60.77%；孕产妇签约96人，签约率66.67%；0-6岁儿童签约1000人，签约率50%；高血压患者签约1090人，签约率75.12%；糖尿病患者签约201人，签约率77.91%；肺结核患者签约10人，签约率达100%；严重精神障碍患者签约88人，签约率82.24%；残疾人签约627人，签约率75.18%；建档立卡贫困人口签约2640人，签约率达99.96%；计划生育特殊家庭签约4人，签约率达100%。

7、健康扶贫工作

为努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病,有效防止因病致贫、因病返贫，乡村两级医务人员积极投身于健康扶贫工作中，大力向贫困人口宣传云南省健康扶贫30条，并为所有建档立卡签约贫困人口做一次免费健康体检，让贫困人口及时掌握身体状况，对一些疾病早发现、早诊断、早治疗，推迟或阻断疾病的发生，为一些疾病治疗争取时间，进而减轻贫困人口在疾病治疗负担。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市蒲川乡中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市蒲川乡中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市蒲川乡中心卫生院2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2017年度收入合计13765017.94元。其中：财政拨款收入5347100.07元，占总收入的38.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8350003.39元，占总收入的60.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入67914.48元，占总收入的0.49%。与上年对比总收入增加956130.30元，增长7.46%，主要原因为：

1.财政拨款收入增加1058548元；

2. 事业收入减少102192.36元；

3. 其他收入减少225.34元。

二、支出决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2017年度支出合计10665796.37元。其中：基本支出10054398.37元，占总支出的94.27％；项目支出611398.00元，占总支出的5.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加844006.07元，增长8.59%，主要原因为： 

1.基本支出增加646103.57元；

2. 项目支出增加197902.50元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院正常运转的日常支出10054398.37元。与上年对比增长646103.57元，增长6.87%，主要原因为：

1. 工资福利支出增加1026931.35元；

2. 对个人和家庭的补助增加了1416048.52元；

3. 商品和服务支出减少1796876.30元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.03％，人均143717.33元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.97％，人均143551.20元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611398元。与上年对比增加197902.50元，增长47.86%，主要原因为：

1、 建设群众满意的乡镇卫生院项目，增加项目支出100000.00元，项目开展进度为100%。

2、基本药物制度项目，增加项目支出125683.00元，项目开展进度为100%。

3、中医（民族医）药项目，减少项目支出27780.50元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出5350622.62元,占本年支出合计的50.17%。与上年对比增加1170921.95元，增长28.01%，主要原因为：

1.事业单位离退休费资金增加，增加一般公共预算财政拨款支出263547.85元。

2.乡镇卫生院日常经费补助资金增加，增加一般公共预算财政拨款支出661523.15元。

3. 基本药物制度项目资金增加，增加一般公共预算财政拨款支出225683元。

4. 基本公共卫生项目资金增加，增加一般公共预算财政拨款支出47948.45元。

5. 中医（民族医）药项目资金减少，减少一般公共预算财政拨款支出27780.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市蒲川乡中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为5700.49元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5700.49元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车运行费资金由于取消汽车大修，未使用预算资金4299.51元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5700.49元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5700.49元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: 

公务用车运行费资金2016年度未使用一般公共预算财政拨款列支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5700.49元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5700.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出5700.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 腾冲市蒲川乡中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市蒲川乡中心卫生院资产总额19640087.63元，其中，流动资产11857985.85元，固定资产7782099.78元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2699784.32元，其中：固定资产增加493980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		19640087.63	11857985.85	7782099.78	4034247.46	195600	0			3552252.32		0	0	0	2	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

无此项情况。

 (四)绩效自评信息情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。