第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇中心卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高住院生产率，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

2017年度重点工作任务介绍

1.将公共卫生工作常态化，为群众健康做好保驾护航。

2.继续搞好医疗服务工作，增加服务项目，加强质量管理，为中国式医改在世界率先开展并成功进行而奋斗。

3.完成家庭医生签约后具体服务工作，完成上级考核指标要求，积极探索家庭医生签约服务开展，做好服务管理，保证服务资料。

4.将中医药工作发展壮大。

5.社区卫生所建设全面开工，管理好工程质量、安全施工、做到零事故、为年终圆满验收做好每个环节管理及服务。管理好镇村两级信息系统建设，对我镇在全市率先开展的信息一体化建设用好、管理好、服务好，为群众在就医中快速、高效、优质而努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。事业单位为：腾冲市中和镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市中和镇中心卫生院2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院2017年度收入合计14,443,604.78元。其中：财政拨款收入6,587,405.73元，占总收入的45.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,831,754.26元，占总收入的54.22%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24,444.79元，占总收入的0.17%。与上年对比增减1,439,575.15元，增长(减）11.07%，主要原因为：

1.财政补助公共卫生资金收入增加56755.50元；

2. 2017年中医药专项资金拨款收入增加100000.00元；

3.基本药物补助收入增加193878.00元；

4.人员工资拨款收入增加736217.53元；

5.事业收入增加207520.78元；

6.其他收入增加11639.41元；

7.事业单位养老保险补助增加443756.60元；减少2016年事业单位离退休人员工资306117.07元；减少执业年金4075.60元。

以上合计新增收入1439575.15元。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院部门2017年度支出合计11,173,146.13元。其中：基本支出10,227,350.13元，占总支出的91.54%；项目支出945,796元，占总支出的8.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）1,549,582.94元，增长(减）16.1%，主要原因为:

1. 基本公共卫生资金支出增加128777.87元；

2. 2017年中医药项目专项资金支出增加100000.00元；

3. 基本药物项目支出增加193878.00元；

4.人员工资及医疗基本支出增加993363.14元；

5.事业单位养老保险支出增加133563.93元（与2016年事业单位养老保险、执业年金及离退休人员补助对比）；

2017年新增支出1549582.94元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,227,350.13元。与上年对比增1,255,704.94元，增长14%，主要原因为：

1. 基本公共卫生资金支出增加128777.87元； 

2. 人员工资及医疗基本支出增加993363.14元；

3. 事业单位养老保险支出增加133563.93元（与2016年事业单位养老保险、执业年金及离退休人员补助对比）；新增基本支出1255704.94元.

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.26%，人均82362.08元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.74% ，人均7523853.23元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945,796元。与上年对比增293,878元，增长45.08%，主要原因为:

1.2017年中医药项目专项资金支出增加100000.00元；

2. 基本药物项目支出增加193878.00元；

新增项目支出293878.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,601,513.24元,占本年支出合计的59.08%。与上年对比增1,237,357.33元，增长23.07%，主要原因为：

1. 2017年中医药项目专项资金支出增加100000.00元；

2. 基本药物项目支出增加193878.00元；

3. 基本公共卫生资金支出增加128777.87元；

4.事业单位养老保险支出增加133563.93元（与2016年事业单位养老保险、执业年金及离退休人员补助对比）；

5.人员基本工资支出增加681137.53元；新增一般公共预算财政拨款支出1237357.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6601513.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本公共卫生服务支出资金1705763.01元、中医民族医药专项资金支出100000.00元、医院及村卫生所基本药物补助支出845796.00元、在职在编人员工资及工会经费支出3475625.43元、事业单位养老保险补助支出474328.80元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出474,328.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于主要用于事业单位在职在编人员养老保险补助资金474328.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,127,184.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于医院正常运转所需的人员工资、专用药品、卫生材料及耗材等资金支出6127184.44元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资金0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市中和镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不做预算，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因: 2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市中和镇中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

腾冲市中和镇中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市中和镇中心卫生院部门资产总额24,698,206.02元，其中，流动资产12,685,324.43元，固定资产11,950,380.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,501元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,326,644元，其中;流动资产增加1,722,579元，固定资产增加604,065元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元，2017年腾冲市中和镇中心卫生院无涉及此事项。

(四)绩效自评信息情况

部门主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。腾冲市中和镇中心卫生院无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无预算绩效信息的具体情况说明。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。