第一部分  腾冲市明光镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市明光镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务及预防、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.提供基本公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查及生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

 （1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

 （2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科等，加强急诊、急救等建设。

 （3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

 （4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

 （5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务

（1）严格执行城乡基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）组织并指导村医做好家庭医生签约宣传及服务工作。

（4）做好健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市明光镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是：腾冲市明光镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市明光镇卫生院2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2017年度收入合计12,883,222.51元。其中：财政拨款收入5,769,642.69元，占总收入的44.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,097,070.57元，占总收入的55.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16,509.25元，占总收入的0.13%。与上年对比增加1,269,135.48元，增长10.93%，主要原因为：

1.财政拨款收入比2016年增加561271.31元，新增收入561271.31元。

2.事业收入比2016年增加697904.22元，主要原因：2016年全民健康体检补助资金，新增收入415647元;爱德基金社区健康行补助资金，新增收入152000元；开展基本医疗服务及其他服务资金，新增收入130257.22元。

3.其他收入比2016年增加9959.95元，新增收入9959.95元。

二、支出决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2017年度支出合计9,853,675.31元。其中：基本支出8,816,709.31元，占总支出的89.48%；项目支出1,036,966元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,196,198.05元，增长13.82%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出760293.05元;

2.项目支出资金，新增支出435905元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市明光镇卫生院正常运转的日常支出8,816,709.31元。与上年对比增760,293.05元，增长9.44%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出1991404.91元；

2.日常公用经费资金，减少基本支出1231111.86元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.13%，人均117130.62元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.87% ，人均87909.13元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市明光镇卫生院的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,036,966元。与上年对比增435,905元，增长72.52%，主要原因为:行政事业类项目，新增项目支出435905元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市明光镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出5,841,496.13元,占本年支出合计的59.28%。与上年对比增862,368.64元，增长17.32%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出426463.64元；

2.项目支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出435905元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出363,924.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳职工养老保险资金363924.8元，在2017年全部用于缴纳职工养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,477,571.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于人员经费资金、日常公用经费资金5477571.33元，在2017年已经全部支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市明光镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,350.05元，支出决算为4,350.05元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,350.05元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,350.05元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,350.05元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,350.05元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,350.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,350.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市明光镇卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市明光镇卫生院资产总额19,403,474.48元，其中，流动资产13,509,784.39元，固定资产5,893,689.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,703,825.17元，其中;流动资产增加2,291,710.17元，固定资产增加1,412,115元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值189800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

腾冲市明光镇卫生院年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市明光镇卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明：无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。