第一部分  腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所概况

  一、主要职能

（一）主要职能

   腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所为参照公务员管理的事业单位，副科级。腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所总编制20名，为参公事业编制，内设5个股级机构。部门主要职能是：1.组织实施全市卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。2.负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。3.依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。4.负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。5.负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。6.负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全市卫生监督员的培训工作。7.负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；8.根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。9.负责全市卫生监督协管工作的组织、指导和管理。10.承办市委、市人民政府交办的其他事项；承担市卫生和计划生育局授权和委托办理的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.严格把关，卫生行政许可高效开展。认真梳理了权责清单、许可目录，推行简政放权，实行优质服务。全年共受理办结卫生行政许可1996件，法定时限内办结率、公示率均达100%。卫生行政许可受理办结数较去年上升了23.7%（去年受理办结1613件）。

2.加大执法力度，公共卫生市场秩序得到维护。出动卫生监督员3000余人次，对医疗市场、公共场所、学校、放射诊疗、饮用水、餐饮具集中消毒单位、消毒产品、毒麻药品等行业开展卫生监督检查4445户次，出具卫生监督意见书2597份，开展卫生监督快速检测200户861份（项次），年内未发生重大公共卫生事件。

3.“双随机”任务全面完成。2017年，腾冲市“双随机”工作任务共有158户，其中：公共场所82户，学校卫生48所，传染病防治17户，放射卫生5户，医疗卫生6户，全部完成并对抽检情况向社会进行了公开。

4.加大处罚力度，各种卫生违法行为得到惩治。2017年，共实施卫生行政处罚96户次，罚没款人民币163635元，按照规定在腾冲市政府门户网站通报了处罚情况，未发生行政复议和行政诉讼案件。

5.卫生监督协管工作得到加强。加强了协管员的培训管理。对新聘的11名卫生监督协管员进行了首任培训，对在岗的73名协管员进行了在岗培训和年度审验。加大了卫生监督协管督查指导力度，每季度对行政区域内21个乡镇卫生监督协管站开展了督导考核。各协管站认真履职，对饮用水安全巡查1494户次、学校卫生服务巡查792户次、公共场所卫生服务巡查2744户次、医疗卫生巡查871户次；食品安全信息上报1起（7人次），公共场所信息报告94次。

6.加大宣传培训力度，宣传工作得到突破。多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。加大从业人员的卫生知识培训力度，培训从业人员3507名，并发放了《卫生知识培训合格证明》。举办专题培训班5期，培训相关负责人686人。利用法制宣传周及宣传月开展法律法规宣传活动5次，共发放宣传资料3930余份，制作横幅5幅，制作展板10块，接受咨询380余人次。发布卫生监督信息85期，被上级新闻媒体采用81期，其中被系统外媒体采用65条次，积极运用微信公众号开展卫生法律法规普法宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

参公管理事业单位：腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度收入合计3,175,937.4元。其中：财政拨款收入3,175,937.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1,111,942.54元，增长53.87%，主要原因为：财政拨款收入增加，新增收入1,111,942.54元。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度支出合计3,002,992.83元。其中：基本支出2,713,830.40元，占总支出的90.37%；项目支出289,162.43元，占总支出的9.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增913,997.97元，增长43.75%，主要原因为: 

1. 基本支出增加，新增支出679,835.54元;

2.项目支出增加，新增支出234,162.43元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,713,830.4元。与上年对比增679,835.54元，增长33.42%，主要原因为：

工资福利支出，新增基本支出867,404.4元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.27%，人均120,362.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.73% ，人均22,471.02元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289,162.43元。与上年对比增234,162.43元，增长425.75%，主要原因为:

1. 重大公共卫生补助项目，新增项目支出122,055.43元，项目开展进度为100%；

2. 修缮检测车库，新增项目支出137,107元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,002,992.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比增913,997.97元，增长43.75%，主要原因为：

1.新增一般公共预算财政拨款基本支出679，835.54元；

2.新增一般公共预算财政拨款项目支出234，162.43元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出262,728.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出262,728.2元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,740,264.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于工资福利支出1，908，657.65；商品和服务支出579，004.98元；对个人和家庭的补助支出115,495元；其他资本性支出137,107元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,180元，支出决算为61,074.9元，完成预算的106.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,466.9元，完成预算的67.97%；公务接待费支出决算为25,608元，完成预算的512.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务接待费资金，年初预算漏报20,608元；

（2）公务用车及运行维护费用减少，是由于公车改革公务用用车减少，公务用车行驶区域受限，未使用预算资金16,713.1元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18,582.3元，下降23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,971.3元，下降25.24%；公务接待费支出决算减少6,611元，下降20.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待费，实行厉行节约，公务接待费支出减少6611元，下降20.52%；

（2）公务用车及运行维护费用减少，是由于公车改革公务用车减少，公务用车行驶区域受限，费用减少11,971.3元，下降25.24%；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,466.9元，占58.07%；公务接待费支出25,608元，占41.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,466.9元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,466.9元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,608元。其中：

国内接待费支出25,608元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门2017年机关运行经费支出426,949.55元，与上年对比减152,371.96元，减26.3%，主要原因为：

（1）2017年办公费减少109,552.15元

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费资金，53660.05元；

（2）水费资金，1096.2元

（3）电费资金，3358.84元

（4）邮电费资金，28679.45元；

（5）差旅费资金，31794.51元；

（6）会议费资金，6500元；

（7）公务接待费资金，25608元；

（8）劳务费资金，69788.4元；

（9）工会经费资金，27397.2元；

（10）公务用车运行维护费资金，10466.9元；

（11）其他交通费资金，168600元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所部门资产总额4,252,060.13元，其中，流动资产230,770.5元，固定资产4,021,289.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241,910.96元，其中;流动资产减少5,766.96元，固定资产减少236,144元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋		车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1		2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13
合计	1		4252060.13		230770.5	4021289.63	2806913.63		269513				944863

 

 (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。