第一部分 腾冲市腾越镇勐连卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 腾冲市腾越镇勐连卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。　　

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。　

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。　

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作　　　

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.积极推进公立医院改革

2017年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险、22种重大疾病保障政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。 

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在四个卫生所中，均可开展中医服务。

6.医德医风和行风建设 

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

7.人才队伍建设

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

8.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

9.积极推进家庭医生签约服务

全辖区总人口共9307人，签约人数4620人，签约率49.64%，签约服务的重点对象是主要覆盖65岁以上老年人、慢性病患者、精神病在家康复者、晚期肿瘤维持治疗的患者、长期卧床者等。签约设置初级包、中级包和高级包，每种服务包除去医保补偿金、基本公共卫生补助经费和实行打包服务减免金额，个人自付费用很低，大大减轻了贫困人口的医疗费用。

10.健康扶贫工作

一是强化组织领导。召开腾越镇健康扶贫专题工作会议，成立由副镇长任组长、计育、扶贫、民政、财政、劳保等部门主要负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在党政办，卫生院院长肖敬祥兼任办公室副主任，负责勐连片区日常事务，党政办负责统筹协调各部门进行相关工作。按照“精准识别、跟踪帮扶、精准脱贫”，组织医疗扶贫工作队对辖区内的贫困人口进行全面走访调查摸底，确保精准扶贫工作顺利开展。出台《腾越镇贫困人口大病集中专项救治工作实施方案》及《腾越镇精准扶贫兜底保障一批工作实施方案》。利用多种形式和渠道，广泛开展社会宣传和新闻宣传活动。加强对健康脱贫重大意义、政策措施和工作成效的宣传，在全镇营造实施健康脱贫工程的良好舆论氛围。并将健康扶贫纳入计划生育目标考核管理，严格考核，强化问责。

二是加强贫困人口疾病筛查。贫困人口总签约人数为593人。对筛查出来的贫困人口患者先进行登记报告再进行合理诊治。同时加强贫困人口重大传染病、地方病、慢性病防治。

三是加强健康扶贫队伍建设。村医是健康扶贫队伍的主力军，2017年，我辖区有村医17人，通过多种培训，不断更新医学知识，提高乡村医生的专业素质水平和法律法规意识。

11.加大医疗卫生基础建设。

我院门诊住院综合楼主体工程于2017年安全有序地按进度建设中，完成硬件设施建设后，能创建群众满意的乡镇卫生院和群众满意的村卫生室，切实提高群众看病的满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越镇勐连卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：

1.腾冲市腾越镇勐连卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市腾越镇勐连卫生院2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越镇勐连卫生院2017年度实现收入2508217.78元，比去年减少888298.88元，减少了35.42%。其中：取得医疗收入1013470.86元，比去年减少830329.51元，减少了81.92%，且占总收入的40.41%；取得财政补助收入1490331.98元，比去年减少57462.38元，减少了3.86%，且占总收入的59.42%；其他收入4414.94元，且占总收入的0.02%。取得基药补助金336,323.00元，占总收入的13.41%；取得公卫资金386,534.00元，占总收入的15.41%；

主要原因为：

1.业务收入，减少收入830329.51元；

2.财政拨款收入，减少收入57462.38元；

3.其他收入，减少收入506.99元；

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越镇勐连卫生院2017年度本年度发生支出2357454.51元，比去年减少743883.77元，减少了31.55%。其中：工资福利支出742,538.40元, 比去年增多73784.6元，增长率为9.90%，占总支出的31.50%；对个人和家庭的补助支出411529.75元，比去年增加136593.56元，占总支出的17.46%；商品和服务支出98514.58元，比去年减少1761263.11元，减少率为94.7%，占总支出的4.18%；其他资本性支出0元。

主要原因为：

1. 基本支出经费，减少支出791045.17元

2. 项目支出经费，增加支出47161.4元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市腾越镇勐连卫生院机构正常运转的日常支出1252582.73元。与上年对比减少支出670355.51元，减少53.52%，主要原因为：

1. 工资福利支出，新增支出73784.6元

2. 商品和服务支出，减少支出426956.53元

3. 对个人和家庭的补助，减少支出317183.58元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.91％，人均73001元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.45％，人均80279元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市腾越镇勐连卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257972.00元。与上年对比增加47161.4元，减少了18.29%，主要原因为：

1.商品和服务支出，减少支出27748.41元

2.对个人和家庭的补助，新增支出74909.81元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越镇勐连卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1510554.73元,占本年支出合计的64.08%。与上年对比减少232966.88元，减少了13.36%，主要原因为：

1.人员经费，增加一般公共预算财政拨款支出186935.63元；

2.日常公用经费，减少一般公共预算财政拨款支出467063.91元；

3.项目支出经费，增加一般公共预算财政拨款支出47161.4元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1510554.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出742538.40元；商品和服务支出98514.58元、对个人和家庭的补助411529.75元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市腾越镇勐连卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算。

（1）0资金，同比新增汽车大修0项目资金工作开展/召开0会议,超上年支出0元；

（2）0资金，同比减少汽车大修0项目资金工作开展/召开0会议,资金0元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出决算资金，同比减少公务用车购置资金0元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位基本公共卫生及医疗服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有发生相关的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生相关的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市腾越镇勐连卫生院2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

（1）0资金，新增0元；

腾冲市腾越镇勐连卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出

 

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)0资金，0元；

腾冲市腾越镇勐连卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市腾越镇勐连卫生院资产总额2576678.34元，其中，流动资产1887982.1元，固定资产688696.24元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11036747.48元，其中固定资产减少614618.1元。处置房屋建筑物968平方米，账面原值614618.1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		2576678.34	1887982.1	688696.24	0	0	0			688696.24		0	0	0	0	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：0项目0元.

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

腾冲市腾越镇勐连卫生院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。