第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
  　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
  5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
  　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

腾冲市界头镇中心卫生院承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、卫生管理、村卫生室的业务管理及技术指导等职能：

（一）中心卫生院业务科室设置  1公共卫生科、门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科设置；  公共卫生科设独立的健康档案和健康教育室、预防接种和传染病疫情室、妇幼和老年人保健室、慢性病与重性精神病室等；  门诊设独立急诊（抢救）室、内儿科诊室(或内科、儿科诊室分开设置)、外科诊室、妇产科及其检查室、全科医学室、中医诊室、换药处置室、注射室、留观室、传染病诊室与隔离留观室、中西医药房、医技科等；医技科室设化验室、心电与超声检查室、X光室及消毒供应室等；视情况可设健康体检室、五官科诊室、口腔科诊室；门诊的内、儿、妇、外等业务科室，根据国家和自治区的要求，逐步转为全科医学职能。  手术室和产房应符合标准要求。

  （二）乡镇卫生院管理、后勤科室设置  乡镇卫生院的管理、后勤等科室设置及其工作任务应围绕所承担的中心任务，本着按需设岗、精简高效的原则予以设置和核定。  三、岗位类别设置  （一）乡镇卫生院岗位分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。（二）管理岗位指担负领导职责或管理任务的工作岗位。（三）专业技术岗位是指从事专业技术工作，具有相应专业技术水平和能力要求的工作岗位。（四）专业技术岗位分为卫生专业技术岗位和非卫生专业技术岗位。乡镇卫生院专业技术岗位设置数量不低于单位岗位总量的90%，其中医、药、护、技岗位设置数量不低于专业技术岗位总量的90%。乡镇卫生院中从事公共卫生服务人员，中心卫生院不低于25%，一般卫生院不低于30%。中医药人员应占一定比例。（五）工勤技能岗位指承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作岗位，包括技术工岗位和普通工岗位。  

(三）、岗位等级设置  （一）管理岗位等级设置  管理岗位的最高等级根据单位规格，按照干部人事管理有关规定和权限确定。乡镇卫生院未定机构规格、领导职数的，由县级机构编制部门商卫生行政管理部门核定或确认。专业技术岗位等级设置  1卫生专业技术岗位分为13个等级，包括高级岗位、中级岗位和初级岗位。高级岗位分七个等级，即一至七级，其中，正高级岗位包括一至四级；副高级岗位包括五至七级；中级岗位分三个等级，即八到十级；初级岗位分三个等级，即十一至十三级，其中十三级是员级岗位。件 （一）各类岗位的基本任职条件  乡镇卫生院管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位的基本任职条件，主要根据岗位职责任务确定。其基本任职条件：  (1)遵守宪法和法律；  (2)具有良好的品行；  (3)具有履行岗位职责所需的专业、能力或技能；  (4)适应岗位要求的身体条件。

（三）重点工作概述

(一)内部管理1.加强院班子及中层管理团队建设。注重班子团结，加强班子成员间沟通协调，分工不分家，一年来我院班子团结协作，形成合力，目标一致，全力做好医院各项工作。职能中层加强效能为主，以提高执行力，临床科室，加强学科带头人为主，引进新技术新项目，扩大业务范围，以提升业务能力。为进一步加强医院干部队伍建设，推进我院科学规范管理，今年三月份医院合理调整了部分中层干部岗位，并合理分流安排人员至合适岗位。2.改革绩效方案。改革绩效分配方案，提高了全院职工的平均绩效水平，并在分配上加大改革力度，绩效水平向临床一线医务人员明显倾斜，扭转了行政后勤奖励性绩效高于临床的弊端，提高了一线医务人员的工作积极性、初步稳定了医务人员队伍。   　　3.抓管理队伍及全院职工的培训与培养。　4.严抓医疗与护理质量。医务部每周都会对住院和门诊病历进行仔细检查，发现问题及时通知科室，每月会归纳分类形成整改文件下发各有关科室，限期整改。每季组织医疗安全、医疗质量进行深度剖析会，总结经验教训，对本季度的病历质量做全面的检查分析，达不到要求的病历进行严厉的处罚。护理部加强了护理安全管理，强化护理安全教育，把安全护理作为护士例会常规主题之一，将工作中的不安全因素及时提醒，并提出整改措施，监督检查记录。5.注重增收节支，探索精细化管理，节约成本，增加效益。除开展新项目新技术、引进设备外，新设体检中心，通过新技术应用培训、医药结构比例调整等多重措施发挥设备效益;通过网上采购、院内招标等多种形式节约总务采购成本，并进一步规范了一次性耗材使用与管理。全院各科进行了初步的全成本核算，探索精细化管理，节约成本。

(二)加强学科建设和人才培养 1.加强重点学科建设。大力加强学科建设，重点培育普通外科、消化内科、骨科、妇产科及肿瘤内科5个精品专科。今年上半年申报县级课题项，市科技局课题项，市卫生局课题项，到目前为止已立项的县级课题项，市科技局课题项，市卫生局课题项。2.加强人才招引，构建学科团队。3.建立了骨干人才培养，确立导师制培养。分别在内科、外科、骨科、妇产科、确定重点培养科室带头人。4.抓基础理论、业务知识学习培训。　

 (三)改善就医环境、改造不合理区域基础建设，改善病人就医环境。

 (四)2017年来启用了西门子CT，该CT扫描速度快，图像质量高，可作全身扫描。在总院支持，2018年底新购了进口DR、24小时动态血压、血气分析仪。六、注重医院文化建设。

(五)强调并践行技术与服务并重，以重塑医院形象与口碑，逐步营造医院品牌。改善服务态度，统一医院服装、标识、公平绩效等形式培育敬业精神、团队精神。

(六)利用网络、电视及各种平台宣传我院专家与发展战略。我院将以二甲医院建设为目标，以改善技术与服务为宗旨，医院领导带头，强力执行，形成风气，以逐渐形成医院的文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 25396191.29元，其中：一般公共预算财政拨款7,369,191.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入18000000元，事业单位经营收入0元，其他收入27000元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7,369,191.29元，其中:本年收入7,369,191.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,369,191.29元（本级财力7,369,191.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7,369,191.29元。财政拨款安排支出7,369,191.29元，其中，基本支出7,369,191.29元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出：852681元，卫生健康支出：6516510.29元，行政事业单位医疗补助：503815.58。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出：6793235.69（其中：基本支出6793235.69元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市界头镇中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7,369,191.29元，比上年预算增（减）254801.18元，同比增长3.4%，主要是基本工资、津贴补贴等工资支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。其中： 无项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市界头镇中心卫生院单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市界头镇中心卫生院及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）