第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，二级甲等综合医院，是全县的医疗救治中心，负责全县及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全县医疗用血的库存供应；承担对全县医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。

（二）机构设置情况

医院编制病床1200张，开放病床1100张，开设33个临床医技科室， 15个行管财务后勤科室，附设1个“120”急救站、1个基层储血库、1个司法鉴定所、1个远程会诊室。

（三）重点工作概述

加强党风廉政和行业作风建设，推进医院改扩建项目工程，全力推进县级公立医院综合改革，加强重点学科建设和专科建设，加强医疗质量、感控等管理工作。完善各项护理规章制度，改进服务流程，加强护理质量控制，持续改进护理质量。严格执行国家基本药物制度，优先采用基药。加大费控价管力度。持续抓好医保整改考核工作，抓好医共体工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制 0人，事业编制490人。在职实有639人，其中：财政全供养0人，财政部分供养639人，非财政供养0人。离退休人员 275人，其中：离休 0人，退休275人。车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 39079354.84元，其中：一般公共预算财政拨款28805702.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转10273652.2元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入39079354.84元，其中:本年收入28805702.64元，上年结转10273652.2元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28805702.64元（本级财力28805702.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 39079354.84元。财政拨款安排支出 39079354.84元，其中，基本支出27305702.64元，项目支出11773652.2元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用2013804市场监督管理专项10000元、2080505于机关事业单位基本养老保险缴费支出5391160.61元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2156464.24元、2100201综合医院17405563.07元、2100299其他公立医院支出6868521.75元、2100408基本公共卫生服务20000元、2100409重大公共卫生专项2708810.45元、2101102事业单位医疗2146576.43元、2101103公务员医疗补助1705938.29元、2109901其他卫生健康支出666320元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出27305702.64元，项目支出11773652.2元）。

五、“三公”经费预算情况

无相关内容。

（一）因公出国（境）费

无相关内容。

（二）公务接待费

无相关内容。

（三）公务用车运行维护及购置费

无相关内容。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为27305702.64元，比上年预算增加4635475.41元，同比增长20.45%，主要是2019年社会保险缴费及退休人员医疗保险财政配套部分直接拨入医院零余额账户。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为11773652.2元，比上年预算增加7251546.45元，同比增长160.36%，主要是用于妇产科省级重点专科建设资金1500000元、艾滋病防治经费2359861.65元、健康素养促进28116元、结核病防治经费300536.7元、精神病防治经费10240元、内分泌科重点专科建设234000元、食源性疾病监测经费40056.10元、卫生计生人才能力建设240000元、县级医院提质达标建设5000000元、县乡村卫生人才能力提升培训65680元、助理全科医师培训经费500440元、卒中中心及胸痛中心建设1494721.75元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

无相关内容。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市人民医院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1500000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市人民医院采购预算总额3900000元，其中：政府采购货物预算3900000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）