第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本院承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

（二）机构设置情况

新华乡卫生院设置院长办公室、办公室、会计室、出纳室、B超室、化验室、门诊部、住院部、公共卫生科、药房等。

（三）重点工作概述

1、计划免疫工作：认真学习按《预防接种工作规范》（2016年版）、《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明》（2016年版）要求开展辖区内的计划免疫接种工作，7岁以下儿童1552人,其中系统管理1552人,管理率达100%；每月积极开展AFP、麻疹、新生儿破伤风、乙肝、流脑、乙脑、百日咳、白喉等计划免疫针对疾病监测工作。

2、继续加强孕产妇管理：辖区管理孕产妇207人，已进行HIV自愿筛检207份，已住院分娩207人次，其中双胎1人，活产数208人，住院分娩率达100％。

3、老年人、慢性病患者管理情况：开展65岁以上居民健康管理1880人，开展健康体检1424人；高血压患者健康管理1524人，开展健康体检1358人；糖尿病患者健康管理149人，开展健康体检人数140人；严重精神障碍患者健康管理90人，开展健康体检人数68人。

4、防疟及防艾工作：对全乡医务人员进行了防疟知识培训，开展学校“防疟”知识讲座9场次，发热病人血检120人次；开展“防艾”知识讲座13场次，HIV初筛2785人次。

5、居民健康档案管理：辖区城乡居民建立健康档案16537份，建档率为92%。进一步加强居民健康档案建档集中管理工作，进行相关信息登录，完善相关资料；对糖尿病患者、高血压患者、严重精神障碍患者和65岁以上老年人进行专账管理，并根据卫计局下发资料实时发放相关资料。

6、健康教育工作：播放健康知识影像22种，累计播放时长445小时，全乡开展健康知识讲座66场次，公众健康咨询活动9场次，开展个体化健康教育4145人次。

7、对村乡实行一体化管理，进一步加强了村卫生所财务收支“两条线”管理，对各村卫生所实行了目标责任制管理、药品进行统一配送，严格实行了国家基本药物制度和药品零差率销售，按时召开乡村医生例会每月不低于1次。

8、实行国家基本药物制度和药品零差率销售，严格遵守执行“城乡居民医疗保险”相关政策。

9、加强专业知识学习及人才培养，每月开展处方点评发展，开展“医学沙龙”、“西学中”、“三基三严”集中培训、学习。

10、中医药开展情况。全乡11个村卫生所都能开展中药饮片服务以及针灸、火罐、艾灸、推拿、电针、牵引等六种以上中医服务，中医药服务收入均达15%以上。卫生院建成中医馆一个，中药种植宣传示范园一个，开展中医中药宣传活动4次，营造浓厚的中医氛围。有中医3名，能开展中药饮片、电疗、针灸、火罐、刮痧、艾灸、推拿、电针、牵引、熏蒸、中草药外敷等10种以上中医治疗服务，中医参与住院治疗率46%，中医（中草药、理疗）收入占我院总收入的18%。

11、项目建设情况。污水处理系统装机完成已投入使用，医院环境评估已备案，待相关单位环境评估验收。邦户村卫生所新建已投入使用；龙塘村卫生所新建已竣工并投入使用；中心村卫生所建设即将开工建设；新山村卫生所和何家寨村卫生所改扩建已投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2097900.62元，其中：一般公共预算财政拨款1993070.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转104830.34元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2097900.62元，其中:本年收入1993070.28元，上年结转104830.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1993070.28元（本级财力1993070.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2097900.62元。财政拨款安排支出2097900.62元，其中，基本支出1993070.28元，项目支出104830.34元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228872.2元，2100302乡镇卫生院1764198.08元，2100399其他基层医疗卫生机构支出104830.34元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1993070.28元，项目支出104830.34元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市新华乡卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长%。主要原因：无。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因：无。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是  （变动原因分析说明）；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要原因：无。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1993070.28元，比上年预算增391208.6元，同比增长24.42%，主要是因为人员工资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为104830.34元，比上年预算减114928元，同比下降52.3%，主要是2018年基药补助结余小。其中： 2100399其他基层医疗卫生机构支出104830.34元，主要用于购买设备和基本建设等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，主要原因：无。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市新华乡卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年新华乡卫生院采购预算总额104830.34元，其中：政府采购货物预算104830.34元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）