第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）机构设置情况

腾冲市腾越镇小西卫生院总编制17名，其中：事业编制17名，内设5个科室。办公室编制1名，门诊部编制5名，住院部编制6名，公共卫生科编制2名，财务科编制1名，领导干部编制2名。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。 

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。 

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。 

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。 

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。 

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。 

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务 

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。 

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。 

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

3.其他任务。 

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。 

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）认真履行家庭医生签约服务职责，为广大群众就医提供方便快捷服务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市腾越镇小西卫生院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年腾冲市腾越镇小西卫生院部门（单位）财政总收入767.64万元，其中：一般公共预算767.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入3.68万元。

 

（二）财政拨款收入情况

2019年腾冲市腾越镇小西卫生院部门财政拨款收入440.59万元，其中，本年收入436.91万元，上年结转收入3.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.91万元（本级财力436.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 440.59万元。财政拨款安排支出 440.59万元，其中，基本支出436.91万元，项目支出3.68万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.91万元；2100302乡镇卫生院基本支出356.94万元;21011行政事业单位医疗31.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出436.91万元，项目支出3.68万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年我院 “三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，无预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，无预算安排。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及2018年省对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

 

（一）基本支出：2019年年初预算数为436.91元，，2018年基本支出预算 361.69  万元，比去年增加 20% ，原因为职工基本工资、津贴增加及医疗保险费用增加。

（二）2019年项目支出预算 3.68 万元，2018年项目支出预算 7.36  万元，比去年减少50%，原因为中医药项目补助减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，我单位不预算运行费用。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额  元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）